Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 26.08.2019 | Rúry | 201950966 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 427,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2019 | Kancelárske potreby | 201950967 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 56,27 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | Armatúry | 201950968 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 043,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | Taletný papier MP | 201950969 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 58,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | Dodávka a montáž prípojky - Euphoria KVP | 201950970 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 124 982,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.08.2019 | Čistiace potreby - ČH | 201950958 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 548,41 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.08.2019 | Čistiace potreby - ČH | 201950959 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 339,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.08.2019 | Čistiace potreby - ČH (vrecia) | 201950960 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.08.2019 | Dopracovanie energet.auditu | 201950961 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2019 | Izolácie | 201950963 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 119,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2019 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - kolektory | 201950964 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 274,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.08.2019 | Plechy čierne | 201950952 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 2 962,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.08.2019 | Čerpadlá | 201950953 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 077,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.08.2019 | Snímač tlaku J.C. | 201950954 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 62,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.08.2019 | Tesniaci materiál | 201950955 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 162,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.08.2019 | Odber vzoriek bazénovej vody - ČH | 201950956 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.08.2019 | Orientačné tabule pre areál TEHO, Juž.nábrežie | 201950957 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 159,07 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.08.2019 | Chemikálie - ČH | 201950951 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 603,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2019 | cukor, víno ČH | 201901949 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 52,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | pivo ČH | 201901947 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1 204,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | pivo Pernštajn | 201901946 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 343,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | dod.a montáž reg.dif.tlaku OST 1705 | 201901913 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 12 628,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | oprava havárie SVR 807 | 201901907 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 10 891,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | vykonanie odb.prehliadok von.tlak,nád. | 201901896 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9 680,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | čistenie a pranie pracovných odevov | 201901888 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 212,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | elektromateriál dľa obj. | 201901873 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 434,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | dod. a montáž reg.difer.tlaku-OST 561 | 201901862 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 35 728,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | dodávka a montáž reg.dif.tlaku-OST 542 | 201901861 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 22 173,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | elektrická energia, vodne a stočné, teplo | 201901843 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 14 641,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | kanc.potreby | 201901814 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 115,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | hovorné 7/19-rod.prísluš. | 201901686 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | monitoring voz. 7/19 | 201901660 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 02.09.2019 | 04.09.2019 | Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.69/2019/ VaM o dočasnom užívaní pozemkov. | 58/2019/1/2019 | MČ KE sídl. KVP_24H | 691089 | Trieda KVP 1, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 26.08.2019 | el.energia 7/19 | 201901912 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 157,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | posúvač,vsuvka,koleno | 201901895 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 001,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | teplomer,puzdro | 201901872 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 171,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | skrutka | 201901871 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 17,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | izolácia | 201901870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 304,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | záhr. hadica | 201901869 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | čistiace potreby | 201901810 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 487,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2019 | ložisko, príchytka | 201901788 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | oprava posúvnej brány, Komenského 7 | 201901874 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 2 384,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901887 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 155,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 1112 | 201901901 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 5 835,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 1203 | 201901902 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 283,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 2162 | 201901903 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 10 099,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 1901 | 201901904 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 918,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | odvoz+nájom | 201901911 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | služby z výkupu | 201901925 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | nescafé MP | 201901922 | Martin Goliáš | 33905177 | 90,00 € s DPH |