Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.08.2019 | smotana do kávy, cukor MP | 201901948 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 34,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | navigačné tabule, vizitky | 201901944 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 159,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | prevodník dľa obj. | 201901917 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | prevodník | 201901916 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,84 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.09.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010080229 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Technika | 52170349 | ||||||
| Zmluva | 06.09.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1020213229 | SPRAVIS s.r.o. | 47472375 | ||||||
| Zmluva | 06.09.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1070180429 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Faktúra | 12.08.2019 | náhradné náustky pre alkohotester | 201901805 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | pohonné hmoty | 201901899 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 600,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | prevodník | 201901909 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | prevodník dľa obj. | 201901910 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 644,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | aro poháre MP | 201901921 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 13,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | planet konvektor | 201901927 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | oprava fasády OST 2614 | 201901931 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 226,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | chlornan sodný ČH | 201901937 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | plech valcovaný | 201901940 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1 354,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | guma tesniaca | 201901941 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 92,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | nescafe espresso MP | 201901945 | Martin Goliáš | 33905177 | 103,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | úprava sw na ČH | 201901964 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 3 672,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 04.09.2019 | Hutný materiál | 201950995 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 553,39 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | farby | 201950996 | L+Š, s.r.o. | 36555720 | Košice | 106,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | pásky | 201950997 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 377,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | ložisko | 201950998 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 64,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | tlakomer | 201950999 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 168,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | OOPP | 201951000 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 2 309,87 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2019 | mesačná EPS - archív | 201950989 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 219,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | Výkopové práce SVR 2111 | 201950990 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | výkopové práce SVR 523 | 201950991 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 040,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | batéria Lenovo | 201950992 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 122,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | IP kamera - ČH | 201950993 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 1 716,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2019 | tonery | 201950994 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 930,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.08.2019 | Revízie plynových zariadení | 201950984 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.08.2019 | Revízie DRS | 201950985 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.08.2019 | Oprava a overenie MT | 201950986 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 520,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.08.2019 | Držiak na toatený papier | 201950987 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 72,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2019 | Mechanická upchávka | 201950988 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2019 | čistenie kanalizačnej prípojky | 201950978 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | Bratislava | 804,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2019 | Výmena dverí | 201950979 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | Košice | 1 176,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2019 | stravné lístky 09/2019 | 201950980 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 14 769,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.08.2019 | Revízie tlakových nádob | 201950981 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 12 940,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.08.2019 | čistič čerpadiel | 201950982 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 435,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.08.2019 | revízie elektro zariadení | 201950983 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 2 583,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | 3G modem | 201950971 | Focus computer s.r.o | 36188778 | Košice | 248,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | Nerezový zásobník | 201950972 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 19 566,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | PP-R, Izolácie | 201950973 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 4 007,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | Chémia MP | 201950974 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 603,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | chémia ČH | 201950975 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 905,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | Tlačivá - žiadanky | 201950976 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 179,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2019 | Dodávka a montáž optickej siete (KVP) | 201950977 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 19 526,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2019 | Izolácie | 201950965 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 875,06 € s DPH |