Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.03.2015 | trovy súd.ex.za-CONCORDIA | 201500620 | Exekútorský úrad | 35505222 | Košice | 39,50 | ||||
| Faktúra | 18.03.2015 | klapky | 201500621 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 525,12 | ||||
| Faktúra | 17.03.2015 | matica, spojka | 201500606 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 307,91 | ||||
| Faktúra | 17.03.2015 | elektrická energia február 2015 | 201500607 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 583,41 | ||||
| Faktúra | 17.03.2015 | rúra, príruba | 201500608 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 852,00 | ||||
| Faktúra | 17.03.2015 | benefitné poukážky | 201500609 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 500,00 | ||||
| Faktúra | 17.03.2015 | oprava mot.voz.KE284FK | 201500610 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2 758,74 | ||||
| Faktúra | 17.03.2015 | oprava mot voz.KE459DX | 201500611 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 586,32 | ||||
| Faktúra | 17.03.2015 | oprava mot.voz.KE854HP | 201500612 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 144,00 | ||||
| Faktúra | 17.03.2015 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201500605 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 152,86 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | skrutka, matica | 201500603 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 117,14 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | toner | 201500604 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 655,10 | ||||
| Faktúra | 12.03.2015 | nesp.poist. KE069FZ | 201590008 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | -1,81 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | oprava meračov | 201500595 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 094,86 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | škol.obsluhy mot.píly,strojníkov | 201500596 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 163,20 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | fin.vyspor.el.en. Tolstého 32 | 201500597 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -32,22 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | školenie Hric R.obsl.stav.strojov | 201500598 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 144,00 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | ORSTECH | 201500599 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 369,50 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | tyč tvarová,bet oceľ | 201500600 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 699,22 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | účasť-pod.v tep.energ.-Koroš,Petrenka | 201500601 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 400,00 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | redukcia, príchytka | 201500602 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 102,06 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | paušál -syst.podpora 2/15 | 201500588 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | umývanie voz.2/2015 | 201500589 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 377,70 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | repre 3/15 | 201500590 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 74,33 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | účas.popl. za odb.príp.na pod.v tep.energ. | 201500591 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 400,00 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | teplomer | 201500592 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 441,12 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | snímač tlaku, modul P-BUS | 201500593 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 244,01 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | hyg.rohož | 201500594 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 254,36 | ||||
| Faktúra | 11.03.2015 | teplo 2/15- OST 2695 | 201500580 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 755,20 | ||||
| Faktúra | 11.03.2015 | teplo 2/2015 | 201500581 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 721 537,60 | ||||
| Faktúra | 12.03.2015 | poštovné 2/15 | 201500582 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 654,60 | ||||
| Faktúra | 12.03.2015 | izolačný mat. | 201500583 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 52,32 | ||||
| Faktúra | 12.03.2015 | vytýčenie-Húskova 11 | 201500584 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 112,62 | ||||
| Faktúra | 12.03.2015 | kancelársky tovar | 201500585 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 575,33 | ||||
| Faktúra | 12.03.2015 | flexipan | 201500586 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 177,60 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | oprava mot.voz. TATRA KE719BN | 201500587 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 104,66 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | zámky | 201500572 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60,48 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | noz,hrot,vodováha | 201500573 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 348,12 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | ložisko | 201500574 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20,10 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | elektrody | 201500575 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 259,51 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | zvar.materiál | 201500576 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 115,20 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | kalibrácia detek.plynu | 201500577 | ACER-Proseč s.r.o. | 25925717 | ČR | 38,57 | ||||
| Faktúra | 11.03.2015 | konf.VYKUROVANIE 2015-Tanyasi,Šimák,Cakociová ,Cap | 201500578 | Slov.spolocnost pre techniku p | 896918 | Bratislava | 354,00 | ||||
| Faktúra | 11.03.2015 | el.energia -Krakovská 2/15 | 201500579 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 260,97 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | hovorné Biznis Partner 2/15 | 201500565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 261,84 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | popl.za audit | 201500566 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | 180,00 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | hav.oprava strechy-OST 1134 | 201500567 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 5 413,39 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | ubyt.-konf.Vykurovanie | 201500568 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 137,00 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | vsuvky,guľ.kohút,príruby | 201500569 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 286,14 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | skrutky,hmoždinky | 201500570 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 53,66 |