Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.09.2019 | náhradné diely pre mot. vozidlá | 201901998 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 563,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | servopohon | 201901989 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 708,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | dodavka a mont. difer. tlaku OST 1613 | 201901984 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 3 839,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | dodávka a montáž regul. difer tlaku | 201901983 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 10 406,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | el.energia zálohy Herlianska 81,83 | 201902060 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | el.energia zálohy | 201902061 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | el.energia zálohy | 201902062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | el.energia zálohy | 201902063 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | nájom za pozemok dľa zml. Sídlisko KVP | 201902026 | MČ KE sídl. KVP_24H | 691089 | 124,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | umývanie voz. 8/19 | 201902008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 254,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | havarijná oprava elektrolyt. úpr. vody | 201901991 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 258,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | servis elektrolytickej úpravne vody | 201901990 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 461,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | paušálne služby SOFTIP | 201901968 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | plombovanie vodomerov | 201901951 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 34,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | laboratórna skúška vody ČH | 201901924 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 155,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | laboratórna skúška vody MP | 201901923 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 234,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | odber a lab.skúšky vody -MP | 201901920 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 234,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | odber a lab.skúšky vody -ČH 7/19 | 201901919 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 253,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | sušené mlieko, kelímok ČH | 201902027 | Martin Goliáš | 33905177 | 27,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | pracovná zdravotná služby | 201902015 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | interná žiadanka A5 | 201901997 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 179,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | mesačná kontrola EPS-kolektory 8/19 | 201901973 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | bonaqua, pohár plastový ČH | 201901972 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 60,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | plastový pohár MP | 201901971 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 27,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | servisná podpora TEDIS | 201901967 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | pivoplyn | 201901966 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 85,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | výkon funkcie BOZP a PO | 201901965 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | služby vodnej záchr. služby MP | 201901963 | KASAM s r.o. | 44085699 | 4 750,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | služby vodnej záchran. služby ČH | 201901962 | KASAM s r.o. | 44085699 | 11 237,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | výkon záchran. služby ČH doúčtovanie | 201901961 | KASAM s r.o. | 44085699 | 59,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | náhradné diely pre mot. voz. | 201901891 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 153,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | úprava programu OST2165 | 201901868 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 214,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | ložisko | 201901860 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.-SVR 565 | 201901848 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | vrecia do koša | 201901838 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 32,92 € s DPH | |||||
| Zmluva | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Kúpna zmluva | 59/2019 | Marco Car s.r.o | 31725929 | Košice | 20 710,00 € s DPH | |||
| Faktúra | 06.08.2019 | Moderniz. OST 1709 | 201901751 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 57 983,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | kotúč rezný | 201901813 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | vyjadrenie k exist.podz.sietí-SVR 1116 | 201901826 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | snímač tlaku | 201901958 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | teplomer | 201901959 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 194,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | spínač tlaku | 201901960 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | čerpadlo ALPHA | 201901957 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 077,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | oprava a overenie meračov | 201901953 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 703,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | klapka, koleno, šrúbenie | 201901952 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 043,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | havarijná výmena rozvodov OST564 | 201901942 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 108 893,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | izolácia | 201901933 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 875,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | obuv prac. nohavice | 201901803 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 60,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | mobilné telefóny | 201901692 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 131,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | servisné služby | 201901950 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 213,60 € s DPH |