Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.09.2019 | hodiny,rohož,piškvorky | 201902042 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 2 796,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | kyslík technický+nájom f. | 201902037 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 322,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | paušál 8/19-syst.podpory | 201902032 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 793,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | vykonanie úrad.skúš.tlak.nádob dľa obj . | 201902024 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 1 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | odborné preh.tlak.nádob na OST dľa obj. | 201902023 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 322,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | odborné prehl. tlak.nádob dľa obj. | 201902022 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 116,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | oprava kancelárie AB Komenského | 201902020 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4 395,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | rúra, koleno, príchytka | 201902018 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 4 007,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | koleno, redukcia, | 201902017 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | páska AL | 201902016 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | sezónne upratovanie ČH | 201901996 | S78, s.r.o. | 47580127 | 2 890,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | sezónne upratovanie MP | 201901995 | S78, s.r.o. | 47580127 | 2 112,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | chlornan sodný MP | 201901994 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 663,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | chlornan sodný ČH | 201901993 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 965,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | identifikačné náramky s čiarovým kódom | 201901992 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 584,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | pretl.kanal.potrubia-plav.MP | 201901981 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 804,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | kotúč rezný | 201901894 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 15,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | VPLS 8/19 | 201902036 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 352,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | popl.za telek služby 8/19 | 201902034 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 162,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | telek.sl. 8/19-Biznis partner | 201902033 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 244,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | teplo 8/2019 | 201902014 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 853,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | teplo OST 991 -8/19 | 201902004 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25 771,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | výkonný odmasťovač | 201901982 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 435,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | výmena poškod.plast.dverí-dispečing | 201901980 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 1 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | nalepenie a olišt.koberca | 201901979 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 1 664,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | vytýčenie IS Tri Hôrky | 201901892 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Zmluva | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Kúpna zmluva č. ZA190793 | 60/2019 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Alejová 4, 04011 Košice | 13 043,00 € s DPH | |||
| Faktúra | 15.08.2019 | spravodajca pre mzdové účtovníčky | 201901839 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 195,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | paleta-vratný obal MP | 201901834 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -163,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | sudok-vratný obal MP | 201901833 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | sudok-vratný obal MP | 201901832 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | poštovné | 201901825 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 658,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | súdok vrátny obal | 201901812 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901811 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -278,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved.-Zelené Grunty | 201901678 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | vyjadr.k exist. podz.ved.-Polyfunkčný obj. | 201901677 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | čadič | 201901802 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 489,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | kalové čerpadlo | 201901797 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 275,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2019 | ZFD za 7/19-k prijatej platbe | 201901786 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187 318,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901744 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901743 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -302,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | vrátená Mattoni-repre | 201901655 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -8,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | mes.popl.prenájom konc.zar. 8/19 | 201902021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 383,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | oprava po vytopení Čapajevová 5,7 | 201902019 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 1 421,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | zhrom.odpadu dľa rozpisu | 201902009 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 158,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | sadové úpravy po rek. dľa obj. | 201902005 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 289,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | oprava vzidla KE 260 IE | 201902002 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | oprava vozidla KE 869 KM | 201902001 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | náhradné diely pre mot. vozidla | 201902000 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 553,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | oprava vozidla KE 779 DL | 201901999 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 182,00 € s DPH |