Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 16.09.2019 | stykač | 201951037 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 70,63 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.09.2019 | výmenník tepla | 201951038 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1 839,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.09.2019 | Závitorezné nože | 201951039 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 989,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.09.2019 | rozšírenie odpočtového zariadenia | 201951028 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 655,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.09.2019 | telefón | 201951029 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 94,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.09.2019 | elektro materiál | 201951030 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 19,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.09.2019 | poukážky DOXX plus | 201951032 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 8 220,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | izolácie | 201951022 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 362,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.09.2019 | výkopvé práce Fejová | 201951023 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.09.2019 | ND pre solenoid | 201951024 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 156,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.09.2019 | tričká | 201951025 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Ľubotice | 409,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.09.2019 | Oprava a overenie MT | 201951026 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 960,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | armatúry | 201951016 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 349,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | izolácie | 201951017 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 491,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | Technický benzín | 201951018 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 16,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | elektro materiál | 201951019 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 49,54 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | Calpeda | 201951020 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 210,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.09.2019 | oprava KEÚV-TV | 201951011 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 514,13 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.09.2019 | pozáručný servis na KEÚV-TV | 201951012 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 9 260,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | Výkopové práce SVR 527 | 201951013 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | Revízie zdvíhacích zariadení | 201951014 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 212,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.09.2019 | PD - Zelené Grunty | 201951015 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 8 756,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.09.2019 | Terénne a sadové úpravy | 201951004 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 380,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.09.2019 | pásky | 201951005 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.09.2019 | športový deň | 201951006 | Čepel Roman | 43750621 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.09.2019 | Kancelárske potreby | 201951007 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 123,25 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.09.2019 | Izolácia | 201951008 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,15 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.09.2019 | protipožiarne dvere | 201951009 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 440,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.09.2019 | náhradné diely na motorové vozidlá | 201951001 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 960,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.09.2019 | oprava motorového vozidla Škoda Roomster | 201951002 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.09.2019 | Batérie pre GSM moduly | 201951003 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 921,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2019 | spotreba plynu | 201902071 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12 407,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | meteorologické informácie | 201902068 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | el.energoa 8/19-Haly Juž.n. | 201902059 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 455,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | el.energia 8/19- Alejová | 201902058 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Hellova | 201902057 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Kupeckého,Herlian.Zborovská | 201902056 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 297,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Masaryk.Komenského 7 | 201902055 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Mäsiarska | 201902054 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | PHM 8/19 | 201902041 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 329,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | servisné práce dľa zml. | 201902035 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 195,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | izolačný mat. dľa ob j. | 201902025 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | oprava zar. MCU dľa obj. | 201902012 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 296,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | elektro mat. | 201902010 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | voda 7-8/2019-plav.ČH | 201902007 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 825,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | funkčné využitie plôch MP a ČH | 201902003 | "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTU | 36514241 | 3 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | kanc.potreby | 201901918 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 193,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | prac.obuv | 201901915 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | prac.obuv,plášť,mikina | 201901914 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 185,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | nájom Ľudová 8-IV.Q.2019 | 201902053 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH |