Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.09.2019 | odstrán. závad EPS Ťahanovce | 201902104 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 1 113,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vykonanie mesačnej prehliadky EPS Gerlachovská | 201902103 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 219,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | rúra, prechod | 201902093 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 263,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | služby vodnej zách.sl. ČH 9/19 | 201902091 | KASAM s r.o. | 44085699 | 672,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | sl.výkonov vodnej zách.sl. MP 9/19 | 201902090 | KASAM s r.o. | 44085699 | 165,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | ventil, vsuvka | 201902086 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | rozšírenie výstupnej elektron. pdf objednávky | 201902070 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201902069 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 82,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | toaletný papier | 201901985 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 339,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | vrecia plastové | 201901932 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 22,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | vodné a stočné | 201902013 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 317 064,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | tesnenie | 201902039 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 162,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | revízie el.zar. OST dľa obj. | 201902045 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 3 853,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | materiál dľa obj. | 201902046 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 930,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | dod.náhradných dielov pre mot.v. | 201902050 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 960,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | oprava mot.voz.KE 621GZ | 201902051 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 173,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | oprava mot.voz. KE 519JJ | 201902052 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | kohút trojcestný | 201902072 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 492,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | tesnenie ploché | 201902076 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | puzdro teplomera | 201902077 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 54,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | elektrická energia | 201902080 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 994,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | elektrická energia | 201902081 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 324,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | elektrická energia ČH | 201902082 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 504,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | elektrická energia | 201902094 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 303,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | elektrická energia | 201902095 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 234,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | Bardejov. kúpele-Horváth, Kováčová | 201902031 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 490,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | vyjadrenie k exist. PTZ | 201902087 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | izolácia, pás mirelon | 201902074 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 362,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | izolácia | 201902073 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 491,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | teplo OST 2695-8/19 | 201902066 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 150,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | teplo 8/19-plav ČH | 201902065 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 10 290,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | plech valcovaný | 201902101 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 543,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | stravné lístky 9/2019 | 201901970 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12 117,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | doska montážna, chránič prúdový | 201901969 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 66,50 € s DPH | |||||
| Zmluva | 20.09.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050122629 | ARTIN, spol. s r.o. | 31666183 | ||||||
| Objednávka | 17.09.2019 | ventil | 201951045 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 568,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.09.2019 | hutný materiál | 201951046 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 144,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.09.2019 | armatúry | 201951047 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 460,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.09.2019 | elektro materiál | 201951048 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 49,69 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.09.2019 | spojovací materál | 201951049 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 208,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.09.2019 | PP-R | 201951050 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 469,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.09.2019 | prevodník MBUS | 201951040 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 240,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 17.09.2019 | zdroj | 201951041 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 180,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.09.2019 | Cisco switch | 201951042 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 450,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 17.09.2019 | Kancelárske potreby | 201951043 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 75,35 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.09.2019 | zvárací materiál | 201951044 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 117,35 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.09.2019 | výkop PR 542 | 201951033 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.09.2019 | čerpadlo | 201951034 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 4 794,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.09.2019 | catering | 201951035 | Čepel Roman | 43750621 | Košice | 1 056,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.09.2019 | armatúry | 201951036 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 410,40 € s DPH |