Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 26.09.2019 | prehliadka New Hollamd B 100 | 201951079 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 520,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | chémia ČH | 201951067 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 603,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | sklenená výplň ČH | 201951068 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | zazimovanie technológického MP | 201951069 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | zazimovanie technológie ČH | 201951070 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 180,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | kalorimetrické počítadla | 201951071 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 25 282,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | modul P-Bus | 201951072 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 852,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.09.2019 | vypracovanie štúdie | 201951061 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 5 460,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.09.2019 | ND na čerpadlá | 201951062 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 661,33 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | kancelárske potreby | 201951063 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 80,33 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | fitingy | 201951064 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 37,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | motorový spúšťač | 201951065 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 70,31 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.09.2019 | chémia ČH | 201951066 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 854,93 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.09.2019 | AOP pre obsluhu kotlov | 201951054 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | Košice | 50,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.09.2019 | zvodič | 201951055 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 47,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.09.2019 | Výkopové práce SVR 2164 | 201951056 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.09.2019 | Konfiguračné práce ČH | 201951057 | Grantech s.r.o. | 36574767 | Košice | 68,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.09.2019 | Kancelárske potreby | 201951058 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 194,37 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.09.2019 | teplomer | 201951060 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 79,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.09.2019 | OOPP | 201951052 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 279,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2019 | chemické čistenie výmenníka tepla | 201902160 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 2 190,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | výkopové práce SVR 590 | 201902157 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 7 943,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | výkopové práce SVR 1116 | 201902156 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 6 050,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | odvoz odpadu | 201902135 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | Inovácia TTZ podľa zmluvy | 201902133 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 237 358,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | prechod varný, ventil | 201902126 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 460,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | plavák, rúra, redukcia | 201902125 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 469,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | páka voda | 201902122 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 568,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2019 | oprava fasády OST 1803 | 201902121 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9 775,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | overenie a opravy meračov | 201902108 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 335,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | hadica,vozík kovový | 201902011 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 921,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | vyjadr. k exist. tel.ved. dľa obj. | 201902006 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2019 | odmena za poskyt.právnych služieb 8/19 | 201902166 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 1 499,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | chlornan sodný ČH | 201902159 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | poskytovanie audit.služieb I.časť | 201902152 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 2 880,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | studená voda OST 2719 | 201902124 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 94,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201902123 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 76,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2019 | Power batérie | 201902119 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 122,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2019 | IP cam Bosch-kamera | 201902118 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 716,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vypr.projektu- Horúc.prípojka-LAGO | 201902115 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 516,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | prúd.chránič s ističom | 201902114 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 24,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vyjadr. k sieťam horúc. prípojka BD Lago1 | 201902106 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 416,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | batéria pre GSM bránu | 201902100 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 921,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | štetec plochý | 201902075 | L+Š, s.r.o. | 36555720 | 106,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | prevádzkové nákl. OST 911- 8/19 | 201901974 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201901954 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Zmluva | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Kolektívna zmluva na rok 2019 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 31679692 | Košice | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | výkon činnosti zodpoved. osoby | 201902158 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | vytýčenie vedení | 201902142 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 71,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | TK a EK motorové vozidlá | 201902141 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 46,66 € s DPH |