Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.10.2025 | vodné, stočné 9/2025 | 202502995 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 484 597,78 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | odobratie stav. odpadu 9/2025 | 202503012 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 710,78 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | stočné 9/2025 Komenského | 202502994 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 372,13 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 9/2025 | 202502970 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | SW práce úpravy na OST | 202502878 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 1 292,98 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502887 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 306,97 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | graf. práce NOC na autobus | 202502862 | Jozef Korbel | 46264485 | 250,00 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | vytýčenie Maurerova | 202502868 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202502853 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 9/2025 | 202503039 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 184,87 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | batérie do modulov | 202503038 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503035 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 276,29 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | el. energia 09/2025 MKP | 202503036 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 18 912,63 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | čistiaci stroj MKP NOC | 202503034 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 5 569,32 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503033 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 411,31 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503032 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,41 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503031 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 295,77 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503030 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 26,20 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503029 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 61,60 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503028 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 152,89 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | metrologiclé služby, servis | 202503023 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 083,69 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | oprava elektromotora | 202503021 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | vodné a stočné ČH 9/2025 | 202503008 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 943,78 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | elektron. stravné lístky 10/2025 | 202502938 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 268,82 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | materiál | 202503014 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | predĺženie telematického systému | 202503007 | TERRASTROJ | 00643581 | 430,50 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | umývanie vozidiel 9/2025 | 202503011 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 248,98 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | vyjadrenie SVR 1705, PR 1129 | 202503006 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | vytýčenie Benadova | 202503005 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | materiál | 202503003 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 223,48 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | materiál | 202503002 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 88,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | materiál | 202503001 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,73 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 | 202503019 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 478 250,24 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 ČH | 202503018 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 15 477,47 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 MKP | 202503016 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 19 760,01 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 ČH NH | 202503017 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 109,04 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | el. energia 09/2025 | 202502999 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 41 300,41 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202503015 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 451,31 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202502998 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 491,35 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | Biznis partner 9/2025 | 202503013 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,82 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | tel. poplatky 9/2025 | 202503010 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,95 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | meteorol. informácie 9/2025 | 202502988 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | materiál | 202502992 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 64,75 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | vodné, stočné Berlínska OST 2215 | 202502984 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 795,32 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502987 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 27 809,55 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | materiál | 202502982 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | materiál | 202502981 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 53,87 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202502973 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 827,27 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | nájom 4Q2025 OST 15013 | 202502978 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | servis EPS kolektory | 202502972 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 728,28 |