Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.05.2015 | overenie tachografov nákl.v. | 201501006 | Doprava a mechanizácia | 605956 | Prešov | 531,60 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | nájom 2011,12,13,14-Spoj,šk.Vojenská | 201501007 | Spojená škola | 31298028 | Košice | 3,80 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | nájom 2015-Spoj.šk.Vojenská 13 | 201501008 | Spojená škola | 31298028 | Košice | 1,00 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | hovorné Orange 5/15 | 201501009 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 416,23 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | PHM 5/15 | 201501010 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 791,81 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | oprava TTZ 2153 | 201501011 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 007,46 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | autorské práva | 201501012 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | Bratislava | 66,40 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | interný audit - systém manažérstva kvality | 201501013 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 270,00 | ||||
| Faktúra | 25.05.2015 | kyslík plynný | 201500998 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 29,16 | ||||
| Faktúra | 25.05.2015 | vršok-ventil | 201500999 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 125,76 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | Sprch.časový vent.RIVER | 201501000 | MIPOPLAST s.r.o. | 25290304 | Praha | 473,22 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | permanentky 2015/2016 | 201501001 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 704,00 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | el.energia Str.šk.želez.4/15 | 201501002 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 456,06 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | tesnenie Temasil | 201501003 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 114,00 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | konf.-Nízkot.vyk.Ing.Ferencz,Minarčík | 201501004 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 138,00 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | podpora APV 4-6/2015 | 201501005 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 22.05.2015 | prevzatie odpadu 4/15 | 201500990 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 269,93 | ||||
| Faktúra | 22.05.2015 | stud.voda OST 2719- 4/15 | 201500991 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 114,04 | ||||
| Faktúra | 22.05.2015 | el.energia OST 2719,2720-4/15 | 201500992 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 016,47 | ||||
| Faktúra | 22.05.2015 | voda -Vojenská 4-6 | 201500993 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 265,20 | ||||
| Faktúra | 22.05.2015 | mob.telef.APPLE | 201500994 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 585,64 | ||||
| Faktúra | 25.05.2015 | ubyt.Petrenka,Koroš | 201500995 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 280,00 | ||||
| Faktúra | 25.05.2015 | vytýčenie-kalinovská | 201500996 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 113,59 | ||||
| Faktúra | 25.05.2015 | lekárske prehl. 4/2015 | 201500997 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 523,00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava mot.voz. KE938GZ | 201500982 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 96,00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | zmes do odstrek.žiarovky pre dopr. | 201500983 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 36,96 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava mot.vozidla KE778DL | 201500984 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 345,02 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | period.prehl.MaR-plaváreň | 201500985 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 894,46 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | kanc.potreby dľa obj. | 201500986 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 49,60 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | prac.odevy | 201500987 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 049,95 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | prac.obuv,respirátor | 201500988 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 106,38 | ||||
| Faktúra | 22.05.2015 | školenie-Microsoft Word | 201500989 | Nové techn.a služby | 36170771 | Košice | 342,00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | odborné prehliadky elektr. zar. | 201500974 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 936,00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | klapka spätná | 201500975 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 188,40 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava mot.voz. KE272IE | 201500976 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 191,57 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava mot.vozidla-KE174FY | 201500977 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 274,24 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | opr.mot.vozidla KE487GI | 201500978 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 582,06 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava mot.vozidla KE270IE | 201500979 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 528,72 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava mot.vozidla KE937GZ | 201500980 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 576,60 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | náhradné diely pre mot voz. dľa obj. | 201500981 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 169,36 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava vozidla AVIA KE 693 EI | 201500967 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 398,76 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | Huawei | 201500968 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 71,10 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | prehliadka zariadenia EPS Gerlachovská 3/2015 | 201500969 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | mechanická upchávka | 201500970 | PUMPS | 33874905 | Košice | 590,40 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | kliešte, filtračný sáčok | 201500971 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 269,14 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | žiarovka, istič | 201500972 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 125,90 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | odborné prehliadky elektrických zariadeni | 201500973 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 7 578,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2015 | ubyt.-Capcara , Kotian | 201500958 | GULKA, s.r.o. | 36628778 | Zvolen | 60,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2015 | skrutky,matice, | 201500959 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 229,99 | ||||
| Faktúra | 19.05.2015 | rúry,mazadlo,objímka | 201500960 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 125,39 |