Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2015 | paleta- vrátny obal | 201501057 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57,60 | ||||
| Faktúra | 03.06.2015 | prevádzkové náklady OST 911 | 201501058 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.06.2015 | overenie meradiel | 201501059 | Sloven.leg.metrológia | 37954521 | Košice | 24,60 | ||||
| Faktúra | 03.06.2015 | klapka, guľový kohút | 201501060 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 350,64 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201501061 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | modul, konektor, vyvodka | 201501062 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 233,52 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | oprava K1 na plynovej kotolni Herlianska 81 | 201501063 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 488,64 | ||||
| Faktúra | 02.06.2015 | Bardejov-Lauff,Šándor,Šándorová | 201501046 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 852,50 | ||||
| Faktúra | 02.06.2015 | Bardejov-Trefa | 201501047 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 317,50 | ||||
| Faktúra | 02.06.2015 | Bardejov-Uveges | 201501048 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 317,50 | ||||
| Faktúra | 02.06.2015 | prezutie letných pneum.dľa obj. | 201501049 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 2 198,10 | ||||
| Faktúra | 02.06.2015 | UPGRADE 5/2015 | 201501050 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 5 202,00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2015 | oprava mobilného telefónu Samsung Galaxy S4 mini | 201501051 | Mobil PC,s.r.o. | 36431371 | Žilina | 110,00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2015 | stravné lístky DOXX | 201501052 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 857,00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2015 | oprava stavebnicového výmenníka tepla | 201501053 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 015,56 | ||||
| Faktúra | 03.06.2015 | predplatné Daňové a nedaňové náklady | 201501054 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 224,64 | ||||
| Faktúra | 03.06.2015 | právne služby | 201501055 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 201501038 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 16 688,66 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 201501039 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 3 459,60 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | respirátor | 201501040 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 93,06 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | prilba,ochran.okuliare | 201501041 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23,17 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | prac.obuv | 201501042 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 52,99 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | sadov.úpr.po hav.SVR | 201501043 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 502,84 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | sadové úpr.po hav.opr.SVR | 201501044 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 247,35 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | sad.úpravy po ha.prek SVR | 201501045 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 607,22 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | bonus za nákup do repre | 201501034 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -59,61 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | kyslík plynný | 201501035 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 111,90 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | overenie meradiel | 201501036 | Sloven.leg.metrológia | 37954521 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 01.06.2015 | rúra, strmeň | 201501037 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 234,48 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | mater.dľa obj. | 201501030 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 365,77 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | ventil regul. | 201501031 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 260,70 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | klenuté dno | 201501032 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 42,96 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | regulátor teploty | 201501033 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 239,40 | ||||
| Faktúra | 20.05.2015 | poistné motorových vozidiel | 201590011 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4 099,40 | ||||
| Faktúra | 20.05.2015 | poist.zam.-zodp.za škodu | 201590012 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 347,22 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | tesnenie | 201501022 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 25,20 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | súdok vrátny | 201501023 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | kyselina sírová | 201501024 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 174,32 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | odber vody | 201501025 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | Košice | 79,56 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | balíčky na MDD2015 | 201501026 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 140,39 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | vrecia plastové | 201501027 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 37,63 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | kancelárske potreby | 201501028 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 200,32 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | snímač tlaku, regulátor | 201501029 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 514,10 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | rúra pozinkovaná | 201501014 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 55,00 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | hav.oprava OST 2142 | 201501015 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 012,32 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | hav.oprava OST2141 | 201501016 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 012,32 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | hav.oprva OST 2111 | 201501017 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 996,12 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | skrutka, matica | 201501018 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 150,94 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | skrutka kotevná | 201501019 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 52,20 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | minerálna voda Drobček | 201501020 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183,61 |