Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 14.10.2019 | Pozáručný servis na KEÚV-TV | 201951155 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 5 386,99 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.10.2019 | Oprava elektrolytickch úpravní | 201951156 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 320,11 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.10.2019 | Zmena VS v programe SOFTIP | 201951157 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 674,40 € s DPH | |||||
| Objednávka | 14.10.2019 | ND na pohon ANT | 201951158 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 130,13 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.10.2019 | Priemyselný materiál | 201951159 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 92,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.10.2019 | inovácia sekundárnych rozvodov | 201951151 | Bytový podnik | 44518684 | Košice | 9 952,21 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.10.2019 | izolácia | 201951152 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 149,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.10.2019 | školenie pre obsluhu TNS | 201951153 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 450,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.10.2019 | Upchávky | 201951154 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 840,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2019 | sadové úpravy po prekopávkach | 201902330 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 205,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | elektrická energia september 2019 | 201902328 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 171,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | sadové úpravy po prekopávkach | 201902324 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 299,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201902316 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 490,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | elektrická energia | 201902315 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 301,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | spotreba plynu | 201902312 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14 994,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | shake a smoothie na plav. MP a ČH | 201902311 | AZIN s.r.o. | 50732692 | 947,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | ročný servis zmäkč.zar.na plyn.kot. P2 | 201902308 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 309,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | vyjadrenie o exist.PTZ-SVR 2171 | 201902307 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | trovy práv.zastúp.-International | 201902299 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 579,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | právne služby | 201902260 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 528,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2019 | kancelárske potreby | 201902241 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 80,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2019 | odber lab.sk.vody-ČH | 201902235 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 117,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | koleno, prechod | 201902217 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 37,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | dod.a montáž optickej siete pre OST 2641,2643,2644 | 201902334 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 16 272,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | výkopové práce SVR 2164 | 201902321 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 273,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | výkopové práce SVR 523,527 | 201902319 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 347,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | výkopové práce SVR 2111 | 201902318 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 6 451,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | výkopové práce SVR 523 | 201902317 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3 046,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2019 | príruba,koleno,prechod | 201902294 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 507,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2019 | temasil | 201902293 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 142,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | teplo 9/19-plav.ČH | 201902279 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 896,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | samsung Galaxy | 201902110 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | Apple iPhone | 201902079 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov. | 116/2007/2019/1 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | Mlynské nivy 73, 82105 Bratislava | 139,03 € bez DPH | |||
| Faktúra | 17.10.2019 | stud.voda 8/19 OST 810 | 201902352 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 465,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | kontrola komínov v kotolniach | 201902333 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | 306,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | elektrická energia ČH | 201902313 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 961,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2019 | profily | 201902296 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 430,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2019 | rúry | 201902295 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 550,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2019 | matica, vrut | 201902285 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 45,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | teplo 9/19-OST 2695 | 201902280 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 335,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | posúvač,ventil,kohút guľ.koleno | 201902278 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 930,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | stravné lístky 10/19 | 201902214 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11 865,19 € s DPH | |||||
| Zmluva | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Zmluva o postúpení práv a povinností. | 64/2019 | BC Building s.r.o. | 50051768 | Muškátová 7, 04011 Košice - Západ | ||||
| Faktúra | 15.10.2019 | 44825 Zyxel LTE3301-router | 201902327 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 248,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | elektrická energia | 201902314 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 338,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | el.energia 9/19 | 201902304 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30 216,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | el.energia 9/2019 | 201902303 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 520,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | el.energia 9/19 | 201902302 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 181,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | el.energia 9/19 | 201902301 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 359,66 € s DPH |