Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.06.2015 | vrecia plastové | 201501105 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,51 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | skrutka, matica | 201501106 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 23,86 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | vyhotovenie geometrického plánu | 201501107 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 548,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | elektrická energia | 201501108 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | elektrická energia Herlianska 81,83 | 201501109 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | vytýčenie vedení | 201501110 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 68,40 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | bubon predlžovací | 201501111 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 254,65 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | teplo 5/15-Goliánova | 201501097 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 565,90 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | reklama-Mesto Košice deťom | 201501098 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 360,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | el.energia 6/2015 | 201501099 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 41 136,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | repre fond | 201501100 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 136,20 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | kancelárske kreslo Wonder | 201501101 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 89,99 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | switch CISCO | 201501102 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 716,11 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | teplo 5/2015-OST 2695 | 201501103 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 113,19 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | teplo 5/2015 | 201501104 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 282 444,56 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | vytýčenie kábelových vedení | 201501089 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 84,28 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | PHM 2-5/2015 | 201501090 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 440,66 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | plyn 5/15-Mäsiarska | 201501091 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 38,63 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | plyn 5/15-Masarykova,Komen.7 | 201501092 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 244,76 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | plyn 5/15-Hellova 2 | 201501093 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | plyn 5/15-Kupec.Herlianska,Zbor. | 201501094 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 399,72 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | škol.-Zmeny o účt.od.2015 | 201501095 | Ceniga, r.r.o. | 44367996 | Bratislava | 117,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | teplo 4/15-Južná tr. Haly | 201501096 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 035,95 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | škol.Herényiová-Prac.cesty zamest. | 201501081 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | Zvolen | 33,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | nabíj.na mobil | 201501082 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 12,47 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | strava pre deti TEHO - MDD | 201501083 | Alexander Bikár | 47539917 | Košice | 135,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | monitoring vozidiel | 201501084 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713,83 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | kyslík plynný | 201501085 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 249,15 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | vytýčenie vedení | 201501086 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | ubytovacie služby | 201501087 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 70,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | kliešte, filtračný popruh | 201501088 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 272,47 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | separovaný zber odpadov | 201501073 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | umývanie vozidiel | 201501074 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 181,76 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201501075 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 371,35 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | zhromaždenie a triedenie odpadu | 201501076 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 912,38 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | oprava meračov tepla | 201501077 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 679,45 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | publikácia TREND Profit | 201501078 | Trend Representative, s.r.o. | 43824706 | Bratislava | 22,10 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | modem - mikrovlnné zar. Nano Station 5 | 201501079 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 403,10 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | odborné prehl. na OST dľa obj. | 201501080 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 638,00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | Zfd k prij platbe za 5/2015 | 201501064 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 254 652,13 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | Zfd k PRS 201500963 | 201501065 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 11,67 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | teplo 5/2015 OST 991 | 201501066 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 20 229,52 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | výstr.tabuľa HAVÁRIA TEHO | 201501067 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 79,80 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | vodné a stočné 5/2015 | 201501068 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 388 423,36 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | mesačná prehliadka zariadení EPS | 201501069 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | mesač. prehliad. EPS registrat.stred.. | 201501070 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | paušálne služby PROFIT | 201501071 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | poskytov. prac. zdrav. služby | 201501072 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 03.06.2015 | rúra pozinkovaná | 201501056 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 342,72 | ||||
| Faktúra | 03.06.2015 | paleta- vrátny obal | 201501057 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57,60 |