Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.06.2015 | odstr.havárie SVR 2643 | 201501157 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 812,13 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | odstr.hav. SVR 2131 | 201501158 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 158,82 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | výkopové práce SVR 1226 | 201501159 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 580,04 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | výkopové práce SVR 2611 Stierova | 201501160 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 314,54 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | ventil poistný | 201501161 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 811,63 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | školenie - práce vo výškach | 201501162 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 826,82 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | kyslík plynný | 201501163 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 23,70 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | el.energia 5/15- OST 507 | 201501154 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 298,91 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | vedrá | 201501151 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 34,80 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | kanc.potreby dľa obj. | 201501152 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 110,62 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | liatin.spojky,zos.strmeň | 201501153 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 637,80 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | poist.7-9/15-Zodp.za škodu mot.voz. | 201590013 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 060,65 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | súdok-vratný obal | 201501144 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | súdok- vratný obal | 201501145 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | kyslík plynný,acetylén | 201501146 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 23,70 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | koleno varné, nátrubok, vsuvka | 201501147 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 140,38 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501148 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | členský príspevok SZVT 2015 | 201501149 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 4 973,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | hadica, prúdový chránič | 201501150 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 63,10 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | súdok- vrátny obal | 201501137 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | súdok - vrátny obal | 201501138 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | paleta - vrátny obal | 201501139 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | kyselina sírová | 201501140 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 174,32 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | seminár-prac.cesty-Herényiová | 201501141 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | Zvolen | 33,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | studená voda OST 810 5/15 | 201501142 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 556,92 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | chemikálie- plaváreň | 201501143 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 543,56 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | oprava stavebnicového výmenníka tepla | 201501128 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 508,76 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | oprava stavebnicového výmenníka tepla | 201501129 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 455,30 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | pivo-plaváreň | 201501130 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 839,70 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | elektrická energia | 201501131 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24 268,54 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | kyselina sírová | 201501133 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -109,73 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | meteorologická informácia | 201501134 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | čadič, izolácia | 201501135 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 577,09 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | kotúč rezný | 201501136 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 47,76 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | poštovné | 201501120 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 592,55 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | mraznička truhl. | 201501121 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 389,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | kys.sírova,chlor.sodny | 201501122 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 956,81 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | ventil hydrantový | 201501123 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 100,80 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | filter záv.kohút guľový | 201501124 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 208,32 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | čistiace potr. dľa obj. | 201501125 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 180,96 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | vykon.TK a EK- KE053EG | 201501126 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44,90 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | odb.seminár Vraštiak,Weinwurmová,Lehotská | 201501127 | Ceniga, r.r.o. | 44367996 | Bratislava | 117,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2015 | telefónne poplatky | 201501112 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 201,26 | ||||
| Faktúra | 10.06.2015 | odstrán. závad kolektory Ťahanovce | 201501113 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 134,40 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | rekondičný pobyt Szabo Imrich | 201501114 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 217,50 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | preplatok elektr. ener. ukončený odber | 201501115 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1 114,18 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | telefónne poplatky | 201501116 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 280,66 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | prevencia a profylaxia | 201501117 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 408,24 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | nálepky podľa vzoru | 201501118 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | spotreba plynu | 201501119 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 14 537,58 |