Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.10.2019 | kompenzátor gum.prírub. | 201902365 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 369,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | autom.odvzduš.ventil | 201902364 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | odborné stanovisko k proj. dokum. vodov. prípojky | 201902347 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vykonanie lekárs.prehl. 9/19 | 201902389 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 358,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | sadové úpravy po prekopávkach | 201902384 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 247,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | sadové úpravy po prekopávkach | 201902383 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 265,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2019 | pozár.servis na elektro.úpravn.vody dľa obj. | 201902377 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 6 694,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2019 | pozáručný servis na elektr.úpr.vody dľa obj. | 201902376 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 753,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2019 | havarijný servis elektrolyt. úprav. vody | 201902372 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 281,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2019 | havarijný servis elektrol. úprav. vody | 201902371 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 131,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | vyprac.projektu-Horúcov.príp. Zelené Grunty | 201902367 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 8 756,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | voda 9/19- OST 2719 | 201902363 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | el.energia 9/19-OST 2719,2720 | 201902362 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 191,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | vytýčenie podz.ved.-Krosnianska 73 | 201902361 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | vytýčenie podz.ved.-Ostravská 2 | 201902360 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | paroc lamela | 201902356 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 287,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | paroc lamela | 201902355 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | ventil, guľový kohút | 201902354 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 266,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | mzdová obálka | 201902340 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 103,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2019 | vyjadrenia k exist. podzemných vedení poruchy | 201902283 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 21,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | odber stud.vody 9/19- OST 810 | 201902267 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 538,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | zavitorez REMS | 201902250 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 466,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | rukavice, nátelník | 201902244 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 894,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | prevádzkové náklady OST911 | 201902220 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | vyjadrenie k exist. TKZ-dľa obj. | 201902196 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | hovorné 9/19-rod.prísluš. | 201902176 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 293,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | telefónne poplatky | 201902136 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 685,46 € s DPH | |||||
| Zmluva | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 31679692/P/2020 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |||||
| Faktúra | 11.10.2019 | dvojplášť.nádrž na plav. | 201902297 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | 5 089,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | odmena z výkupu | 201902255 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | školenie -Dlhodobý maj. -Kleová | 201902335 | MANAGEMENT SERVICE | 17757444 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | poštovné 9/19 | 201902298 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 560,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | teplo 9/19 | 201902281 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 397 326,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | ZFD k prij.platbe 9/19 | 201902248 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 206 050,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2019 | ZFD k prijatej platbe 9/19 | 201902232 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 206 050,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | poskytnuté služby vrátené lístky | 201902185 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 139,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | ZFD k prij.zálohe DD 201901807 | 201902150 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | 848,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | odmena z výkupu | 201902134 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | elektrická energia | 201902083 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 743,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | paleta,vratný obal ČH | 201902049 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -427,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | súdok,vratný obal ČH | 201902048 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | poštovné | 201902096 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 641,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | vrátený tovar plav.ČH | 201902078 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | -132,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | vrátené nápoje MP | 201902030 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | -117,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | vrecia do koša | 201901986 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 345,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | súdok vratý obal MP | 201901978 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | paleta,súdok vratný obal MP | 201901977 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -475,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | výkopové práce SVR 542 | 201902320 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 4 442,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | vyjadrenie o existe. PTZ porucha SVR 513 | 201902353 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | izolácia, čadič, | 201902349 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 969,98 € s DPH |