Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2015 | vyzutie a obutie disku | 201501264 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 53,02 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | tlač a montáž tabule | 201501265 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 85,08 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | nálepka na plaváreň | 201501266 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 54,72 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | montážne a servisné práce | 201501251 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 530,16 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | vrták | 201501252 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 95,46 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | kotúč rezný | 201501253 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36,90 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | rukavice Tekplast | 201501254 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 437,38 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | nájom nebytových priestorov Rastislavova 39 | 201501255 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 271,91 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | základný kurz obsluhy kotlov | 201501256 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 81,60 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | periodické školenie obsluhy tlakových nádob | 201501257 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 576,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | odborná príprava obsluhy kotlov | 201501258 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 64,80 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | sadové a terénne úpravy po havárii SVR 1105,1501 | 201501247 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 201,47 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | orez stromu v areáli Mestská plaváreň | 201501248 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 237,68 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | stravné lístky DOXX | 201501249 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 938,50 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | mesačná prehliadka zar. EPS | 201501250 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | reprefond | 201501239 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 120,66 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | kancelárske potreby | 201501240 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 448,02 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | guľový kohút, príruba | 201501241 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 771,78 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | čistiace potreby | 201501242 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 308,54 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201501243 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 3 044,45 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201501244 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 11 315,12 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | terénne a sadové úpravy havarijná prekop. | 201501245 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 211,62 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | terénne a sadové úpravy havária SVR 1226 | 201501246 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 124,57 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | oprava poškod. voz. KE 620 GZ | 201501231 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 385,81 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | oprava povlakovej krytiny OST 1124 | 201501232 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 5 972,08 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | obaľovaný syr | 201501233 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 68,74 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | káva- Buondi Prestige | 201501234 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 205,01 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | klapka spätná, posúvač, guľový kohút | 201501235 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 238,72 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | regulátor teploty | 201501236 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 114,17 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | tesnenie temasil | 201501237 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 429,48 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | oprava stavebnicového výmenníka tepla | 201501238 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 450,44 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | havarijná oprava - podchytenie múru OST 1804 | 201501223 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 10 677,67 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | vrátny obal - súdok | 201501224 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | vrátny obal - súdok PE | 201501225 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | kyselina sírová | 201501226 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 839,16 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | rekondičný pobyt - Desiatnik | 201501227 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 317,50 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | rekondič. pob. Lehotská, Hricová, Ondira | 201501228 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 796,00 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | oprava motor. voz. Škoda KE 854 HP | 201501229 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 588,17 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | náhradné diely pre motor. vozidlá | 201501230 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 585,86 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | nájom 1.pol.2015-Lidické nám.7 | 201501216 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | merače tepla | 201501217 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 139 834,80 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | elektrická energia preplatok | 201501218 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -2 629,90 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | nosník | 201501219 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 117,83 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | bezpečnostná tabuľka | 201501220 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 14,36 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | hydrantová skriňa, hadica | 201501221 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | Košice | 474,00 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | syntetická základná farba | 201501222 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 118,15 | ||||
| Faktúra | 25.06.2015 | vodné a stočné OST 2719 | 201501208 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 127,30 | ||||
| Faktúra | 25.06.2015 | spotreba vody- Donská 1 | 201501209 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 23,87 | ||||
| Faktúra | 25.06.2015 | vytýčenie-Starozagorská | 201501210 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55,78 | ||||
| Faktúra | 25.06.2015 | ventil termostat. | 201501211 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 125,88 |