Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.11.2019 | ventil poistný | 201902468 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 429,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla Škoda ROOMSTER | 201902467 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 4 976,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902466 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902465 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | STK a EK motor. vozidiel | 201902464 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava kultivátora | 201902463 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | repas alternatora | 201902462 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 183,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | tlakomer | 201902454 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 735,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | psych.vyšetrenie, Bodnár,Pačut | 201902448 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | odborné prehliadky elektrozariadení OST | 201902447 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 3 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | odborné oprehliadky bleskoz. Komenského 7 | 201902446 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | izolácia | 201902445 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 349,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | prietokový ohrievač | 201902444 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 118,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | mob.telef.dľa obj. | 201902249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | zvar.drát,elektróda | 201902366 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 271,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902381 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902382 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Herlianska 81 | 201902493 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Źižkova | 201902494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Továrenská | 201902495 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia OST | 201902496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 872,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia | 201902497 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Skladná, Strojárenská | 201902498 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | VPLS | 201902503 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 365,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | mes. popl. prenájom koncových zariadení | 201902514 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 401,40 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Dodatok č.9 k Zmluve o účelovom úvere č. 5886/11/80403 | 496/2011/2019/1 | ČSOB .- Bratislava | 36854140 | Michalská 18, 81563 Bratislava | ||||
| Faktúra | 08.11.2019 | školenie obsluha tlakových nádob | 201902509 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | zabez.servisnej podp. TEDIS 10/19 | 201902458 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | výkon funkcie technika POBZ-10/19 | 201902449 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | zmena číslovania faktúr a VS | 201902442 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | oprava strechy OST Šaca | 201902438 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 111,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | paušálne služby PROFIT | 201902436 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovná bunda | 201902359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovné oblečenie | 201902358 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 238,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovná obuv | 201902357 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 € s DPH | |||||
| Zmluva | 13.11.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1140217529 | LB Facility s.r.o. | 51858541 | ||||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vyprac.rozp. na st.-Kaliber pre obyt.dom Narcisová | 201902456 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vyprac.rozpoč.na stavbu -Koš.futbal.aréna | 201902455 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za demontáž plynomera | 201902453 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 218,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za montáž plynomera | 201902452 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 252,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za demontáž plynomera | 201902451 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 61,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za montáž plynomera | 201902450 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 303,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | vyjadrenie k exist. podzemných vedení | 201902348 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | rezák, hubica | 201902345 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 306,90 € s DPH | |||||
| Zmluva | 12.11.2019 | Zmluva o dielo. | 69/2019 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | Dolné Rudiny 8209/43, 01001 Žilina | 49 799,00 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Zmluva o dielo. | 68/2019 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | Popradská 66, 04011 Košice | 58 920,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Zmluva o dielo | 67/2019 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Mäsiarska 30, 04001 Košice | 40 999,96 € bez DPH | |||
| Faktúra | 23.10.2019 | fermež, farby | 201902385 | L&š s.r.o. | 36555720 | 77,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | guľový kohút, ventil | 201902432 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 315,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | čerpadlo ALPHA | 201902441 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 439,08 € s DPH |