Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.07.2015 | nájom 2015 Donská 1 | 201501306 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 56,03 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | chem.čist.stav.vým.tepla OST2632 | 201501307 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | chem.čist.stav.vým.tepla OST2642 | 201501308 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | ESET-End.antivirus | 201501309 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 458,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | tonery | 201501310 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 191,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | inzercia Kam do mesta KE | 201501311 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | Logitech | 201501312 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 48,94 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | skrutka | 201501313 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 21,60 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | teplo 6/15 OST 991 | 201501298 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | chemikálie.-plaváreň | 201501299 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | 871,20 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | náhr.diely pre mot.voz. | 201501300 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 262,90 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | monitoring | 201501301 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713,83 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | TK EK mot.v.KE795FV | 201501302 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | vytýčenie-Čordáková | 201501303 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 58,80 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | bagety plaváreň | 201501295 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | TREND 2015/2016 | 201501296 | Trend Representative, s.r.o. | 43824706 | Bratislava | 22,10 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | nájom III.Q 2015-Ľudová 8 | 201501297 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | tovar-bufety plav. | 201501287 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 589,68 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | nápoje-plaváreň | 201501288 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 309,97 | ||||
| Faktúra | 05.07.2015 | tovar bufety | 201501289 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 110,29 | ||||
| Faktúra | 04.07.2015 | tovar bufety | 201501290 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 43,58 | ||||
| Faktúra | 04.07.2015 | tovar, kofola súd-plaváreň | 201501291 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 971,47 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | brat.párky plav. | 201501292 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 45,23 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | tovar bufety | 201501293 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 557,10 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | snímač tlaku | 201501294 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 993,60 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | CG podpora | 201501280 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 5 115,80 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | repre káva | 201501281 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 4,54 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | acetylén | 201501282 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | odpad.koš-plaváreň | 201501283 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 81,55 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | bal.papier-plaváreň | 201501284 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 18,50 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | syr-plaváreň | 201501285 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 115,20 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | nápoje plaváreň | 201501286 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 195,12 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | revízie bleskozv. OST 1502,1504 | 201501275 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 144,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | odb.prehl. el.zar.-kolektory | 201501276 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 2 190,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | podpora APV 6/15 | 201501277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | rozbor vody-plaváreň | 201501278 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 165,80 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | tovar -bufety plaváreň | 201501279 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 984,73 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | Plotter TEHO - Kancelára prvého kontaktu | 201501267 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 8,52 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | nájomne II. Q 2015 | 201501268 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | oprava blatníka KE 304 JK | 201501269 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 443,23 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | vodné a stočné | 201501270 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 393 901,92 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | vyh.proj.dok. OST 803-1.etapa | 201501271 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 25 434,98 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | vytýčenie-Čordáková | 201501272 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86,72 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | vytýčenie-Bellova | 201501273 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | vytýčenie-Miškovecká | 201501274 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501259 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | servis elektrolytickej úpravovne vody | 201501260 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 17 816,83 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | mesačná prehliadka EPS Ťahanovce | 201501261 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | pracovné tričko, rukavice | 201501262 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 370,14 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | prevádzkové náklady OST 911 | 201501263 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 |