Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.11.2019 | vyhot. projektu moder. PK P4 a P3 | 201902501 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 3 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Hellova | 201902477 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 67,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201902476 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 529,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Masarykova, Komenského 7 | 201902475 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 475,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Mäsiarska | 201902474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 125,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | teplo 10/2019 OST 991 | 201902473 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 43 794,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | popl.za telek.služby 10/19 | 201902491 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 171,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | telekomunik.služby 10/19-Biznis Partner | 201902490 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 237,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | odborná prehliadka EZS ČH | 201902483 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | servis EZS ČH | 201902482 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 362,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | temasil | 201902469 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 171,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | ventil poistný | 201902468 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 429,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla Škoda ROOMSTER | 201902467 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 4 976,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902466 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902465 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | STK a EK motor. vozidiel | 201902464 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava kultivátora | 201902463 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | repas alternatora | 201902462 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 183,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | tlakomer | 201902454 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 735,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | psych.vyšetrenie, Bodnár,Pačut | 201902448 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | odborné prehliadky elektrozariadení OST | 201902447 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 3 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | odborné oprehliadky bleskoz. Komenského 7 | 201902446 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | izolácia | 201902445 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 349,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | prietokový ohrievač | 201902444 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 118,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | mob.telef.dľa obj. | 201902249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | zvar.drát,elektróda | 201902366 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 271,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902381 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902382 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Herlianska 81 | 201902493 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Źižkova | 201902494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Továrenská | 201902495 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia OST | 201902496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 872,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia | 201902497 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Skladná, Strojárenská | 201902498 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | VPLS | 201902503 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 365,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | mes. popl. prenájom koncových zariadení | 201902514 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 401,40 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Dodatok č.9 k Zmluve o účelovom úvere č. 5886/11/80403 | 496/2011/2019/1 | ČSOB .- Bratislava | 36854140 | Michalská 18, 81563 Bratislava | ||||
| Faktúra | 08.11.2019 | školenie obsluha tlakových nádob | 201902509 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | zabez.servisnej podp. TEDIS 10/19 | 201902458 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | výkon funkcie technika POBZ-10/19 | 201902449 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | zmena číslovania faktúr a VS | 201902442 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | oprava strechy OST Šaca | 201902438 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 111,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | paušálne služby PROFIT | 201902436 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovná bunda | 201902359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovné oblečenie | 201902358 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 238,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovná obuv | 201902357 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 € s DPH | |||||
| Zmluva | 13.11.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1140217529 | LB Facility s.r.o. | 51858541 | ||||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vyprac.rozp. na st.-Kaliber pre obyt.dom Narcisová | 201902456 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vyprac.rozpoč.na stavbu -Koš.futbal.aréna | 201902455 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za demontáž plynomera | 201902453 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 218,35 € s DPH |