Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.07.2015 | mraz.tovar,pap.poháre-plaváreň | 201501355 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 660,18 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | tovar-bufety, plast potreby | 201501356 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 355,26 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | syr-bufety | 201501357 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 71,24 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | el.energia 6/15-OST 507 | 201501358 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 269,49 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | pás Servi Wrap | 201501359 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 57,60 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | elektro mat. | 201501360 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 127,06 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | hav.oprava komína ZŠ Masaryková | 201501361 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 6 215,30 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | hav.oprava SVR 1054 | 201501362 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 119 320,70 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | mrazený tovar-bufety | 201501348 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 95,04 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | obaľ.syr,kuracie obaľ. | 201501349 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 168,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | nanuky-bufety | 201501350 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 217,06 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | sušené mlieko,pap.poháre | 201501351 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 93,84 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | nápoje plaváreň | 201501352 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 565,33 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | nápoje plaváreň | 201501353 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 324,90 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | obaľ.syr-dobropis | 201501354 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -40,32 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | archívna škat. | 201501340 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64,42 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | paušál 6/15-Support | 201501341 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | lek.prehliadky 6/15 | 201501342 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 391,00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | hav.oprava SVR 552-Muškátová | 201501343 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 35 982,67 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | plyn 6/15-Hellova | 201501344 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | plyn 6/15-Masaryková, Kom. | 201501345 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 71,86 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | plyn 6/15-Mäsiarska | 201501346 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | plyn 6/2015 | 201501347 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 056,05 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | el.energia 7/2015 | 201501331 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | práv.pomoc 6/15 | 201501332 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | rukavice prac. | 201501333 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 46,20 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | min.vody-zabez.pitn.režimu | 201501334 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183,61 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | teplo 6/15- OST2695 | 201501335 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 881,06 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | teplo 6/2015 | 201501336 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 114 040,74 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | ohrev TÚV-Haly-Južné n. 5/15 | 201501337 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 89,92 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | pohár pivný,odpd.kôš,vedrá | 201501338 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 97,60 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | pivo-plaváreň | 201501339 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 122,50 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | školenie-Excel/Beľuš | 201501323 | IVES | 162957 | Košice | 70,00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | teplo 6/2015-Goliánova 32 | 201501324 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 526,39 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | kyslík plynný,acetylén- nájom | 201501325 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 128,82 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | PHM ,mýto 6/15 | 201501326 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 781,81 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | ZFD k prijatej platbe 6/15 | 201501327 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 207 578,04 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | balón plastový-plaváreň | 201501328 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | -144,00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | el.energia 7/15 | 201501329 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 41 136,00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | el.energia Herlianska 7/15 | 201501330 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | podstav pod slnečník-plavár. | 201501314 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 59,88 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | bal.výzd. plaváreň | 201501315 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 90,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | chem.čist. OST 2621 | 201501316 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | sadové úpr. po havar. OST 2624 | 201501317 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 688,70 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | sadové úpr.po hav. OST 1122 | 201501318 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 203,28 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | sad.úpravy po hav.OST 2611 | 201501319 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 93,79 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | Biznis Partner 6/15 | 201501320 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 288,52 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | hovorné 6/15 | 201501321 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 196,25 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | zber odpadov 6/15 | 201501322 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112,68 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | posk.zdrav.sl. 6/15 | 201501305 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 |