Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.07.2015 | servopohon | 201501414 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 513,36 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | snímač tlaku,modul univ. | 201501415 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 642,92 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | polokošele, tričká, šiltovky Mestská plaváreň | 201501416 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 1 030,80 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | nájom III.Q.2015 | 201501402 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | rozbor vody-plaváreň | 201501403 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 165,80 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | oprava a overenie meračov | 201501404 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 952,71 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | opravy bleskoz. dľa obj. | 201501405 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 2 298,00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | el.energia 6/15-OST2719,2720 | 201501406 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 134,84 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | voda 6/15-OST 2719 | 201501407 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 278,46 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | kur.nugetky | 201501408 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 44,16 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | prenos.súprava do tlač. | 201501409 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 256,73 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | odb.prehl.plyn.z-Zborovská,Hellova | 201501395 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 300,70 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | odb.prehliadky plyn.kotolní dľa obj. | 201501396 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 1 503,50 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | odb.prehl.doreg.st. na plyn.kot. | 201501397 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 659,60 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | služby plavcov 6/15-plaváreň | 201501398 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 428,75 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | pivo plaváreň | 201501399 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 067,50 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | náhradné diely pre mot.voz. | 201501400 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 355,10 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | vytýčenie- dľa obj. | 201501401 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,58 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | mesačný servis -plaváreň | 201501387 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | kurz obsluhy kotlov-Wégh | 201501388 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 81,60 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501389 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | paleta-vrátny obal | 201501390 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | čípové karty-plaváreň | 201501391 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 856,80 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | pivo-plaváreň | 201501392 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 87,50 | ||||
| Faktúra | 11.07.2015 | tovar -bufety | 201501393 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 619,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | el.energia 6/15 | 201501394 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 19 557,54 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | poštovné 6/15 | 201501379 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 726,90 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | vytýčenie -Zombová | 201501380 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | kryt pohonu,koleso ručné | 201501381 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 217,93 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | snímače tl. | 201501382 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 324,80 | ||||
| Faktúra | 14.07.2015 | oprava proc.dosiek-jednotiek | 201501383 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 206,40 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | studená voda OST 810-5/2015 | 201501384 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 514,49 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | plyn 6/15 | 201501385 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11 307,60 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | darček.poukážky-šport.deň | 201501386 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 160,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | chémia -plaváreň | 201501371 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 532,30 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | chlórnan,kys.sírova | 201501372 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 700,13 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501373 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501374 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | paleta-vrátny obal | 201501375 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | rozš.ozvuč.-plaváreň | 201501376 | SPLIT s.r.o. | 36596256 | Košice | 462,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | pečivo-plaváreň | 201501377 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 237,60 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | umývanie vozidiel 6/15 | 201501378 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 282,28 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | vyhot.rekl.tabúľ s mont.-plaváreň | 201501363 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 85,08 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | tovar-bufety,plast.potreby | 201501364 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 453,04 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | el.energia 6/15-Haly Južné n. | 201501365 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 584,80 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | triedenie odpadu 6/15 | 201501366 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 271,84 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | meteorol.inf. 6/15 | 201501367 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | odst.hav.SVR 2624 | 201501368 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 398,20 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | odstránenie hav. SVR 1122 | 201501369 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 980,82 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | kyslík plynný | 201501370 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 |