Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.11.2019 | teplo | 201902479 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 214,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | elektrina,teplo,vodné 7-9/2019 | 201902472 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 20 826,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201902434 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2019 | kancelárske potreby | 201902431 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 154,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | poskytovanie prac. zdrav. služby | 201902547 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2019 | plyn 10/2019 | 201902532 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 27 188,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | PHM 10/2019 | 201902528 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 447,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | servisné práce | 201902516 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1 020,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | vodné a stočné ČH | 201902507 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 407,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201902505 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 551,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | demon.časti strechy OST Rožňavská a ZÚŠ Bernolák. | 201902504 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 70 151,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | overenie a oprava meradiel | 201902489 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 262,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | vodné a stočné ČH | 201902480 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 191,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vodné a stočné | 201902443 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 372 115,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | kábel ohybný, rúrka ohybná | 201902437 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 110,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vytýčenie IS-Ostravská | 201902425 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vytýčenie IS Železiarenská | 201902421 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | tep.výmenník, izolácia | 201902403 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 839,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | náhradné nástky | 201902393 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúry | 201902386 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 491,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúra hladká | 201902380 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 814,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúra hladká | 201902379 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 846,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | Modernizácia SVR okruhu OST 1709 | 201902370 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 535 860,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | Škoda Fábia Comi Ambition | 201902551 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 13 043,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | Škoda Fábia Comi Ambition | 201902550 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 13 043,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | prevencia a profylaxia | 201902531 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 287,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | oprava živič. povrchu moderniz. KVP | 201902529 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 16 485,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | terénne a sadové úpravy po prekopávkach | 201902508 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 228,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | páska Tracon | 201902500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | výkon IA na procesy | 201902499 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | mesačná prehl. zar.EPS-kolektory 10/19 | 201902487 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | štvrť.prehl.zar.EPS-kolektory | 201902486 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 2 514,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | mesačná prehl. zar. EPS 10/19-archív | 201902485 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | olej special | 201902405 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | vrecia plastové | 201902404 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 52,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2019 | prac.obuv,rukavica,prilba | 201902375 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 133,02 € s DPH | |||||
| Objednávka | 15.11.2019 | Dodávka montáž HV pre KOS KFA | 201951298 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 15 677,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2019 | terénne a sadové úpravy | 201951299 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 936,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2019 | Rúry | 201951300 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 387,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2019 | Hutný materiál | 201951295 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 586,66 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2019 | Kalorimetrické počítadla | 201951296 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 935,03 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2019 | Zastrešenie OST 2779 | 201951297 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 111 394,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2019 | Priemyselný materiál | 201951290 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 47,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2019 | OOPP | 201951291 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 193,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2019 | Armatúry | 201951292 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 327,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2019 | Elektro materiál | 201951293 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 18,95 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2019 | Rúry | 201951294 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 022,11 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2019 | Elektro materiál | 201951284 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 1,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2019 | Výkopové práce 1122 | 201951285 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2019 | Výkopové práce OST 2174 | 201951286 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 000,00 € s DPH |