Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.07.2015 | ložisko jednoradove | 201501520 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 51,36 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201501503 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 187,61 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | rekondičný pobyt zamestnancov | 201501504 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 822,50 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | studená voda Jenisejská 69, 71 | 201501505 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 84,86 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | merače tepla | 201501506 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 193,34 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | merače tepla | 201501507 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 347,20 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | WC - kombi,flexi stojan | 201501508 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 141,84 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | izolácia | 201501509 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 78,55 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | montážna pena | 201501510 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 112,80 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | čerpadlo Halm | 201501511 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 828,00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2015 | chcemické čistenie výmenníkov tepla | 201501495 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 29.07.2015 | spustenie kotlov do prevádzky Goliánova | 201501496 | JH - Ján Hrinda | 32566841 | Čaňa | 180,00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2015 | účastnícky poplatok - Ing. Hančár | 201501497 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 266,20 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | dodávka a montáž filtra | 201501498 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 297,60 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | kyslík plynný | 201501499 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | acetylén technický | 201501500 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | vrták | 201501501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25,68 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | drôt viazací pozinkovaný | 201501502 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 43,20 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | čistiace prostriedky | 201501494 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 67,43 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce a oprava príp. Mestská plav. | 201501491 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 217,33 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 1106 | 201501492 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 076,01 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | čistenie pracovných odevov | 201501493 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 138,96 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | hav.poistné- III.Q.2015 | 201590014 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 3 970,25 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | kompenzátor | 201501484 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | Ľubotice | 166,28 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | tovar na plaváreň | 201501485 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 239,35 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | plastové poháre - plaváreň | 201501486 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 12,54 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR Bellova 5 | 201501487 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 100,75 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 2161 | 201501488 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 451,87 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 507 | 201501489 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 699,52 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 505 | 201501490 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 195,34 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | pivo Perstajn | 201501475 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 234,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | pivo plaváreň | 201501476 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 86,50 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | predplatné časopis Mzdová účtovníčka | 201501477 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 173,28 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | elektrická energia | 201501479 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 134,37 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | bagety - plaváreň | 201501480 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 90,00 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | maliarska štetka, farba | 201501481 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 31,27 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | spray | 201501482 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 113,82 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | tesnenie temasil | 201501483 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 212,23 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tovar,pap.potreby-plaváreň | 201501467 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 303,82 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tovar bufety-plastové potreby | 201501468 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 861,48 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | hav.oprava SVR 512 | 201501469 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 124 107,79 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | Cisco ME | 201501470 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 650,22 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | chlornan sodný, vrátny obal | 201501471 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 064,59 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | vrátny obal | 201501472 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | vrátny obal | 201501473 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | elektromateriál | 201501474 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 78,24 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | elektro mat. | 201501460 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61,75 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | opr.sada Duraseal | 201501461 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 220,12 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tesnenie | 201501462 | Rempometal | 36215091 | Košice | 60,96 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | hovorné 7/15 | 201501463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 559,41 |