Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.08.2015 | obaľovaný syr, nanuky | 201501617 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 105,98 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501618 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 154,71 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | prezutie mot.voz. | 201501605 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 27,83 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | nájom fľaša oceľová | 201501606 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 97,14 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | paušál PROFIT 7/15 | 201501607 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | monitor 7/15 | 201501608 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713,83 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | vytýčenie 7/2015 | 201501609 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 69,48 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | vytýčenie-Branisková,Fábryho | 201501610 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | ZFD k priojatej platbe 7/15 | 201501611 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 188 571,25 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | kancelárske potreby | 201501597 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 544,24 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | upchávka Grundfoss | 201501598 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 485,46 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | nábytkový trezor | 201501599 | BONPRODUCT, s.r.o. | 36649635 | Banská Bystrica | 821,40 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | kyslík plynný | 201501600 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 50,78 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | vrecia plastové | 201501601 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,51 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | klapka, kohút guľový | 201501602 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 196,41 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | štiepané drevo | 201501603 | Mestské lesy Košice a.s. | 31672981 | Košice | 440,01 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | systém.podpora 7/15 | 201501604 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 617,84 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | monitoring vozidiel - demontáž | 201501590 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 34,20 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | teplo OST 991 7/2015 | 201501591 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | balón plastový - záloha | 201501592 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | -336,00 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | telefonne poplatky | 201501593 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 195,76 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | telefónne poplatky | 201501594 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 285,38 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | svietidlo, trubka monoflex | 201501595 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 178,31 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | pracovná obuv | 201501596 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60,79 | ||||
| Faktúra | 04.08.2015 | bagety - plaváreň | 201501582 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 140,40 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | právne služby | 201501583 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | matica, skrutka | 201501584 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 306,25 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | služby plavcov | 201501585 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 3 554,95 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | spotreba plynu Kupeckého | 201501586 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 962,02 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | spotreba plynu Mäsiarska | 201501587 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | spotreba plynu Masarykova | 201501588 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 71,86 | ||||
| Faktúra | 07.08.2015 | spotreba plynu Hellova | 201501589 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | paleta- vrátny obal | 201501575 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | paleta - vrátny obal | 201501576 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501577 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501578 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501579 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 337,77 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | elektrická energia | 201501580 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 40 623,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | toner | 201501581 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 130,56 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201501567 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | mesačné prehliadky zariadenia EPS | 201501568 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | štvrťročná prehliadka zariadenia EPS | 201501569 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 564,18 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | ročná kontrola zariadenia EPS Gerlachovská | 201501570 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 602,52 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | umývanie vozidiel | 201501571 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 243,14 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | elektrická energia | 201501572 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | elektrická energia Herlianska | 201501573 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | elektrická energia | 201501574 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 793,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | rúra pozinkovaná | 201501560 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 258,32 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | príruba, prechod varný | 201501561 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 317,88 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | prevádzkové náklady OST 911 | 201501562 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 |