Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Objednávka 28.11.2019 Oprava a overenie MT 201951360 MENERT spol.s r.o. 17330165 Šaľa 960,00 € s DPH
Objednávka 27.11.2019 Zvárací materiál 201951351 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 65,52 € s DPH
Objednávka 27.11.2019 OOPP 201951352 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 68,68 € s DPH
Objednávka 27.11.2019 Elektro materiál 201951353 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 Košice 42,56 € s DPH
Objednávka 28.11.2019 Skúšky zváračov 201951354 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 Košice 199,20 € s DPH
Faktúra 27.11.2019 poistné k zml.2370204876-prihláška č.15 201990011 Colonnade Insurance S.A. 50013602 8,80 € s DPH
Faktúra 28.11.2019 vyjadrenie o exist.PTZ-Moder.OST 2773 201902638 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 27.11.2019 flexi šnúra 201902625 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 47,56 € s DPH
Faktúra 27.11.2019 izolácia 201902624 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 430,56 € s DPH
Faktúra 27.11.2019 redukcie, prichytka 201902623 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 282,28 € s DPH
Faktúra 26.11.2019 klapka,ventil,vsuvka,koleno 201902619 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 917,40 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 nájom 2019-Rovníková 9 201902615 Sp.vl.b.Rovníko9_510H 35521287 101,92 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 cyky 201902614 Konex spol. s r.o. 31680569 38,99 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 inovácia sekun.rozvodov OST 523 201902610 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 21 598,63 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 vyjadrenie k exist. PTZ - SVR 11311 201902609 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 odstránenie hav. SVR 1805 201902608 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 990,08 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 odstr.havárie SVR 2171 201902607 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 4 867,17 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 odstr.havárie SVR 513 201902606 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 2 496,12 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 odstránenie hav. SVR 991 201902605 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 3 802,02 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 odstr.havárie SVR 545 201902604 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 3 971,57 € s DPH
Zmluva 08.10.2019 06.12.2019 Kúpna zmluva 72/2019 HYCA s.r.o. 35900008 Viničnianska cesta 9, 90201 Pezinok 146 200,00 € bez DPH
Zmluva 06.12.2019 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1080090129 Židovská náboženská obec Košice 31304311
Zmluva 05.12.2019 06.12.2019 Servisná zmluva 73/2019 CORA GEO, s.r.o. 31612989 Štefánikova 15, 05801 Poprad 64 984,72 € bez DPH
Faktúra 28.11.2019 výmena sekun.rozvodov TÚV OST 1054 201902634 Bytový podnik MK_10H 44518684 16 087,87 € s DPH
Faktúra 28.11.2019 el.energia 10/19 201902633 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 358,91 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 PHM 11/2019 201902617 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 927,05 € s DPH
Faktúra 22.11.2019 vyjadrenie k exis.sietí-Moder.OST 2773 201902600 Alternet, s.r.o. 36576204 42,78 € s DPH
Faktúra 22.11.2019 vyjadr.k exist. sietí-Moder.OST 5610 201902599 Alternet, s.r.o. 36576204 36,78 € s DPH
Faktúra 19.11.2019 kábel dátový 201902582 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 88,09 € s DPH
Faktúra 19.11.2019 kábel,svietidlo 201902581 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 308,95 € s DPH
Faktúra 13.11.2019 vytýčenie vedení 201902535 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,00 € s DPH
Faktúra 11.11.2019 vyjadrenie k existencii vedení 201902519 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 08.11.2019 nerezový zásobník 201902511 Migret, s.r.o. 47894199 18 172,80 € s DPH
Faktúra 28.10.2019 telefónne poplatky 201902420 Orange Slovensko, a.s. 35697270 284,48 € s DPH
Faktúra 24.10.2019 monitoring voz. 10/19 201902412 Orange Slovensko, a.s. 35697270 534,05 € s DPH
Faktúra 08.11.2019 rukavice, pracovná obuv 201902510 GoBaKo, s.r.o. 36197670 27,96 € s DPH
Faktúra 06.11.2019 vyjadrenie k exist. podz.ved. dľa obj. 201902471 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 33,60 € s DPH
Faktúra 27.11.2019 parkovacie karty-od 1.12.2019 201902630 Mesto Košice_20H 691135 6 750,00 € s DPH
Faktúra 15.11.2019 poštovné 10/2019 201902554 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 664,00 € s DPH
Faktúra 12.11.2019 teplo 201902527 Tepláreň Košice,_120H 36211541 3 199 976,63 € s DPH
Faktúra 08.11.2019 ZFD k prijatej platbe 201902506 Tepláreň Košice,_120H 36211541 337 174,00 € s DPH
Faktúra 07.11.2019 ZFD ku prij.platbe 10/19 201902492 Tepláreň Košice,_120H 36211541 337 174,00 € s DPH
Faktúra 24.10.2019 súdok-vratný obal MP 201902411 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -19,20 € s DPH
Faktúra 24.10.2019 paleta-vratný obal MP 201902410 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -268,80 € s DPH
Faktúra 24.10.2019 súdok-vratný obal ČH 201902409 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 24.10.2019 súdok ČH 201902408 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -120,00 € s DPH
Faktúra 24.10.2019 paleta,vratný obal,súdok ČH 201902407 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -475,20 € s DPH
Faktúra 24.10.2019 paleta vratný obal ČH 201902406 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -28,80 € s DPH
Faktúra 24.10.2019 vyúžívanie komun.siete Antik 201902392 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 3 117,12 € s DPH
Faktúra 17.10.2019 denný záznam o výkone vozidla 201902351 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 22,73 € s DPH