Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.08.2015 | smotana do kávy | 201501668 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 7,44 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501655 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 670,10 | ||||
| Faktúra | 14.08.2015 | elektrická energia | 201501656 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 314,48 | ||||
| Faktúra | 14.08.2015 | elektrická energia haly Južné nábreže | 201501657 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 563,18 | ||||
| Faktúra | 14.08.2015 | prevzatie odpadu | 201501658 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 61,19 | ||||
| Faktúra | 14.08.2015 | spotreba elektrickej energie | 201501659 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21 027,12 | ||||
| Faktúra | 14.08.2015 | vytýčenie vedení | 201501660 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 78,00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2015 | havarijná výmena SVR 2622 | 201501661 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 162 598,99 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501648 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | súdok vrátny obal | 201501649 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501650 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | paleta - vrátny obal | 201501651 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57,60 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | vytýčenie sietí | 201501652 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | časopis - spravodajca pre mzdové účtovníčky | 201501653 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 173,28 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501654 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 201501640 | Slov.inov. a energ.agentúra | 2801 | Bratislava | 25 606,10 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | baliaci papier. obrúsky | 201501641 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 54,48 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501642 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 610,07 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | hygienické potreby | 201501643 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 56,51 | ||||
| Faktúra | 11.08.2015 | bagety | 201501644 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 165,60 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | meteorologické informácie | 201501645 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | teplo Haly Južné nábrežie | 201501646 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 91,25 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | poštovné júl | 201501647 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 689,90 | ||||
| Faktúra | 11.08.2015 | skrutka, hmoždinka | 201501633 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 39,78 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | separovaný zber odpadov | 201501634 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | spotreba plynu | 201501635 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 10 847,54 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | teplo Kosit | 201501636 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 499,55 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | elektrická energia - ukončený odber | 201501637 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -2 667,71 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | HP image transfer | 201501638 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 257,99 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | identifikačné náramky - plaváreň | 201501639 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 3 447,36 | ||||
| Faktúra | 11.08.2015 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201501626 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 56,39 | ||||
| Faktúra | 11.08.2015 | cukor, papierový pohár | 201501627 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 18,72 | ||||
| Faktúra | 11.08.2015 | pivo - plaváreň | 201501628 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 027,50 | ||||
| Faktúra | 11.08.2015 | tovar na plaváreň | 201501629 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 241,65 | ||||
| Faktúra | 11.08.2015 | Hot dog - plaváreň | 201501630 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 203,99 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | hygienické potreby- utierky, savo | 201501631 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 117,06 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | posúvač | 201501632 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 537,60 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | plastové poháre | 201501619 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 10,80 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501620 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1 073,16 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | Lucka - dojčenská voda | 201501621 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 94,07 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | zemiakové úsmevy | 201501622 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 58,64 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | minerálna voda natura | 201501623 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 70,90 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | teplo 7/15-OST2695 | 201501624 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 881,06 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | teplo 7/2015 | 201501625 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 065 933,32 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | kalibrácia detektora úniku plynu | 201501612 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 129,60 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | príklepový vrták, aku uhlová brúska | 201501613 | Hilti Slovakia | 31344445 | Košice | 1 410,02 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | chlornan sodný | 201501614 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 064,59 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501615 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 480,36 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501616 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1 394,38 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | obaľovaný syr, nanuky | 201501617 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 105,98 |