Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.08.2015 | chcemické čistenie výmenníkov tepla | 201501711 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 20.08.2015 | práce na meračoch tepla | 201501712 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 232,50 | ||||
| Faktúra | 20.08.2015 | tyč tvarová valcová | 201501713 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 429,44 | ||||
| Faktúra | 20.08.2015 | cylindrická vložka | 201501714 | GRAROFAB | 35063513 | Prešov | 332,64 | ||||
| Faktúra | 20.08.2015 | jar,fixinela | 201501715 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 27,74 | ||||
| Faktúra | 18.08.2015 | odborné prehliadky elektro zariadení | 201501699 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 504,00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2015 | odborné prehliadky elektro zariadení | 201501700 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 270,00 | ||||
| Faktúra | 19.08.2015 | nápoje - plaváreň | 201501701 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 182,76 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | pivo -plaváreň | 201501702 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 463,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | pivo,KEG-plaváreň | 201501703 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 725,00 | ||||
| Faktúra | 19.08.2015 | lekárske prehliadky | 201501704 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 175,00 | ||||
| Faktúra | 19.08.2015 | vytýčenie vedení | 201501705 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 | ||||
| Faktúra | 19.08.2015 | regulátor diferenčného tlaku | 201501706 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 370,51 | ||||
| Faktúra | 19.08.2015 | minerálna voda Fresh | 201501707 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 89,51 | ||||
| Faktúra | 18.08.2015 | odst.havárie SVR 2621 | 201501697 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 393,16 | ||||
| Faktúra | 18.08.2015 | odstr.havárie SVR 507 | 201501698 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 700,77 | ||||
| Faktúra | 18.08.2015 | odstr.havárie SVR 2175 | 201501696 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 910,95 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | paleta - vrátny obal | 201501695 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43,20 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | poistenie majetku | 201590015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 18 027,51 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | ventil, guľový kohút | 201501687 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 578,80 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | chlornan sodný | 201501688 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 851,11 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | acetylén technický | 201501689 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | kyslík plynný | 201501690 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201501691 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 408,64 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | pivo perstejn | 201501692 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 90,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | acetylén technický | 201501693 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501694 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | overenie meračov | 201501683 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 362,92 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | preprava zásielky | 201501684 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 25,08 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | vytýčenie vedení | 201501685 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,61 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | dezinsekcia v OST | 201501686 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 453,12 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | rozšírenie kamerového systému plaváreň | 201501677 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 884,20 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | KEG kofola | 201501678 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -480,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | vyúčt.nákladov r.2014 | 201501679 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 83,71 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | mesačný servis-plaváreň | 201501680 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 270,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | voda 7/15- OST 2719 | 201501681 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 572,83 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | el.energia 7/15-OST 2719,2720 | 201501682 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 86,35 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | poháre na pivo | 201501669 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 57,60 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501670 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 160,22 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501671 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 535,40 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | obaľovaný syr | 201501672 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 57,60 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501673 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 913,13 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501674 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 110,65 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | rukavice bavlnené | 201501675 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 5,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | topánky, rukavice, plášť | 201501676 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 133,32 | ||||
| Faktúra | 14.08.2015 | valec do tlačiarne | 201501662 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 256,06 | ||||
| Faktúra | 14.08.2015 | denný záznam o výkon. vozidla | 201501663 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22,86 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501664 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -14,52 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501665 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 466,12 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | obaľovaný syr | 201501666 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 57,60 |