Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.12.2019 | oprava prestrešenia OST 202 | 201902756 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6 243,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | upchávka Grundfos | 201902753 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | snímač tlaku | 201902752 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | čerpadlo ALPHA | 201902751 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 718,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | tlač vizitky Buľko | 201902744 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 10,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO | 201902740 | Bábkové divadlo | 31297811 | 220,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | spojka, pridržiavacia hlava | 201902739 | LOGIK s.r.o. | 46489851 | 5 062,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | PHM 11/19 | 201902737 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 422,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | teplo 11/19-OST 189 | 201902722 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 425,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | elektro mat. | 201902674 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 71,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | vykonanie revízií detektorov úniku plynu-kolektory | 201902672 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2 268,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | rúry pozin.dľa obj. | 201902637 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 033,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | rúry dľa obj. | 201902636 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 275,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | olej strojný | 201902635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 19.12.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1030113729 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Dodatok k zmluve | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Dodatok č.1-PFUPJŠ | 7/2019/1/2019 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | Šrobárova 2, 04180 Košice | 12 992,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 10.12.2019 | vyúčt.systémovej podp. 11/19 | 201902759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 892,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | el.energia 11/19-Haly Juž.n. | 201902746 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 559,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | el.energia 11/19-Alejová | 201902745 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 306,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | periodické preškoľovanie skúšok zvárania | 201902738 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 199,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | nájom+kyslík tech. | 201902735 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 186,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | klapka,ventil,šrúbenie | 201902729 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 211,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2019 | tonery dľa obj. | 201902714 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 998,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2019 | prevodník SX-DS | 201902713 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 238,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2019 | výpočtová technika dľa obj. | 201902712 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 11 076,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2019 | vykonanie odb.prehl.tlakových nádobdľa obj. | 201902711 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 6 771,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2019 | pílový pas | 201902598 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 288,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 18.09.2019 | 18.12.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 43/2019/1/2019 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves | ||||
| Faktúra | 18.11.2019 | teplomer Grundfos | 201902576 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 331,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2019 | vyjadrenie k žiad.-Moderniz. OST 5610,2773 | 201902559 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | elektrická energia ČH | 201902540 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 412,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vyjadrenie k exist.telek.ved.-Moderniz.OST 2773 | 201902426 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | daňové centrum - ročný prístup | 201902433 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 291,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2019 | seminár o odpadoch Matta, Balluch | 201902538 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | konferencia rozpočítanie tepla rok 2019 | 201902435 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 165,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2019 | integrácia diaľ. monitor. systém TEDIS | 201902787 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 59 758,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | servis zmäkčovača zariadenia Culligan | 201902761 | VodCull, s.r.o | 48065871 | 1 250,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | mesačná prehl. EPS Ťahanovce | 201902775 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | mesačná prehliadka EPS Gerlachovská | 201902774 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201902773 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | servis pokladníc | 201902766 | 14K s.r.o. | 50620240 | 116,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | telefónne poplatky | 201902765 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 231,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | telefónne poplatky | 201902764 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 161,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | plyn 11/19-Hellova | 201902719 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 107,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | plyn 11/19-Kupeckého,Herlian.Zborovská | 201902718 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 388,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | plyn 11/19-Masarykova,Komenského 7 | 201902717 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 897,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | plyn 11/19-Mäsiarska | 201902716 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 211,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | úprava formulárov-SharePoint | 201902706 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | vytvorenie finanč.reportov-SharePoint | 201902705 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5 880,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | matica,skrutka,tyč | 201902701 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 180,48 € s DPH |