Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 13.12.2019 výmena protipožiarnych dverí OST 1115,5 201902793 INVY trade, s.r.o. 46047069 1 174,42 € s DPH
Faktúra 13.12.2019 lišta vkladacia 201902791 Konex spol. s r.o. 31680569 11,54 € s DPH
Faktúra 13.12.2019 meteorologické informácie 201902789 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349,30 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 inzerát 201902786 Profesia spol.s r.o. 35800861 106,80 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 inovácia rozvodov TÚV OST 552 201902784 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 9 719,00 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 inovácia rozvodov TÚV OST 523 201902783 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 28 045,43 € s DPH
Faktúra 11.12.2019 doska temasil 201902771 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 475,78 € s DPH
Faktúra 10.12.2019 oprava strešnej krytiny OST 2773 201902755 INVY trade, s.r.o. 46047069 21 725,79 € s DPH
Faktúra 10.12.2019 oprava strešnej krytiny OST 2771 201902754 INVY trade, s.r.o. 46047069 20 855,49 € s DPH
Faktúra 09.12.2019 modernizácia plynovej kotolne P3 201902743 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 47 685,72 € s DPH
Faktúra 09.12.2019 stud.voda 11/19- OST 810 201902733 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 588,23 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 výmena pneumatík na zimné 201902697 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 3 129,58 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 servisná prehl. KE596GG 201902696 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 20,04 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 servis vozidla KE Z 130 201902695 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 539,42 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 kanc.potreby 201902692 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 118,10 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 zvár.drát 201902691 GoBaKo, s.r.o. 36197670 54,60 € s DPH
Faktúra 03.12.2019 stravné lístky 12/2019 201902683 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 10 144,29 € s DPH
Faktúra 03.12.2019 čižmy gumené,obuv 201902679 GoBaKo, s.r.o. 36197670 42,16 € s DPH
Faktúra 03.12.2019 obuv pracovná,oblek zvár. 201902678 GoBaKo, s.r.o. 36197670 68,68 € s DPH
Faktúra 03.12.2019 teplý oblek,bunda 201902677 GoBaKo, s.r.o. 36197670 118,24 € s DPH
Faktúra 03.12.2019 obuv prac.bunda 201902676 GoBaKo, s.r.o. 36197670 217,61 € s DPH
Faktúra 03.12.2019 vyjadrenie k exist. podz.ved. dľa obj. 201902675 Sitel s.r.o. 31668305 104,40 € s DPH
Faktúra 02.12.2019 prev.náklady OST 911-11/2019 201902669 HONORS, a.s. 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 02.12.2019 obuv,prac.tričko,bunda 201902665 GoBaKo, s.r.o. 36197670 160,31 € s DPH
Faktúra 02.12.2019 čižmy,rukavice,zvar.oblek 201902664 GoBaKo, s.r.o. 36197670 193,38 € s DPH
Faktúra 02.12.2019 vytýčenie telek.ved.-Bielocerkevská 201902660 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 57,00 € s DPH
Faktúra 02.12.2019 vyjadrenie k exist. TKZ dľa obj.11/19 201902658 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 83,40 € s DPH
Faktúra 29.11.2019 vyjadrenie pre stavbu- Modern. SVR -OST 5610 201902645 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 6,00 € s DPH
Faktúra 29.11.2019 vyjadr.k IS pre stavbu-Modern. SVR 2773 201902644 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 9,60 € s DPH
Faktúra 20.11.2019 hovorné 11/19 201902592 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 525,84 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 elektrická energa ČH 201902777 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 335,95 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 páska viazacia, kábel Cyky 201902782 Konex spol. s r.o. 31680569 214,31 € s DPH
Faktúra 10.12.2019 batéria Li 201902750 PeHri s. r. o. 50781731 921,60 € s DPH
Faktúra 10.12.2019 teplo 11/19- ČH 201902749 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 664,16 € s DPH
Faktúra 10.12.2019 teplo 11/19-OST 2695 201902747 Tepláreň Košice,_120H 36211541 3 053,50 € s DPH
Faktúra 06.12.2019 voda 11/2019 201902731 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 377 796,98 € s DPH
Faktúra 06.12.2019 voda 11/19-Komenského 7 201902721 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 621,63 € s DPH
Dodatok k zmluve 18.12.2019 20.12.2019 Dodatok č.7 zo dňa 18.12.2019 k Zmluve o financovaní č: 41/ZF/2011 zo dňa 30.06.2011 494/2011/7/2019 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 31320155 Bratislava
Faktúra 12.12.2019 elektrická energia 201902781 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 62 666,47 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 elektrická energia 201902780 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 5 848,30 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 elektrická energia 201902779 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16 272,89 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 elektrická energia 201902778 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 061,13 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 elektrická energia 201902776 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 517,26 € s DPH
Faktúra 12.12.2019 spotreba plynu 201902772 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 35 326,20 € s DPH
Faktúra 11.12.2019 výkopové práce SVR 2143 201902770 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 3 452,27 € s DPH
Faktúra 11.12.2019 výkopové práce SVR 2222 201902769 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 2 430,31 € s DPH
Faktúra 11.12.2019 výkopové práce SVR 1122 201902768 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 3 505,41 € s DPH
Faktúra 11.12.2019 výkopové práce SVR 2174 201902767 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 2 284,85 € s DPH
Faktúra 10.12.2019 oprava tlačiarne Canon 201902758 AUTOCONT s.r.o. 36396222 216,65 € s DPH
Faktúra 10.12.2019 oprava priestoru OST 202 201902757 INVY trade, s.r.o. 46047069 16 597,69 € s DPH