Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.01.2018 | nájom 2018-Považská 2,4,6 | 201800003 | SVB Považan 2,4,6 | 30689759 | Košice | 71.53 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | stravné lístky 1/2018-DOXX 3,80 | 201800004 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11,230.78 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | nájom 2018-Rovníkova 8 | 201800005 | SVB Rovniková 8 | 35533676 | Košice | 103.63 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | prenájom 2018-Dom umenia | 201800006 | Štátna filharmónia Košice | 164844 | Košice | 130.48 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | umývanie vozidiel | 201702992 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 287.27 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | prevencia a profylaxia | 201702993 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 408.24 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | ročný servis zariadení MaR | 201702994 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 4,372.44 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | pripojenie miest | 201702995 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1,251.00 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | kliešte | 201702996 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 35.76 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | pohonné hmoty | 201702997 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 3,671.50 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | vytýčenie kábelových vedení | 201702986 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85.68 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | vodné a stočné Komenského 7 | 201702987 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5,171.11 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | vodné a stočné | 201702988 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 413,269.12 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | školenie viazačov bremien | 201702989 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 125.00 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | teplo hala č.8 Južné nábrežie | 201702990 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1,531.32 | ||||
| Faktúra | 08.01.2018 | kyslík plynný, nájom fiaš | 201702991 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 161.36 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | čistenie odevov | 201702983 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 143.34 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | preprava rýpadlonakl. | 201702984 | CESTY KOŠICE s.r.o. | 46897992 | Košice | 285.12 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | služby 10-12/2017 | 201702985 | Ing. Dušan Petrenka | 11962887 | Košice- Košická Nová Ves | 2,541.50 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | hovorné 12/17 | 201702980 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 189.64 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | telek.služby 12/17-Biznis Partner | 201702981 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 236.68 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | prezutie voz. KE304JK | 201702982 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 26.90 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | vrátený tovar plav. | 201702974 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -33.34 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | ZFD ku prij.platbe za 12/2017 | 201702975 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 578,708.06 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | voda 9/12/2017-plav ČH | 201702976 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 546.05 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | teplo 12/17-OST 991 | 201702977 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 67,801.55 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | teplo 12/17-Goliánova | 201702978 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1,538.10 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | nájom+odvoz odpadu 12/17 | 201702979 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155.52 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | vyjadrenie exist. TKZ | 201702968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 83.40 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | horúc.príp.-Košická futbalová aréna | 201702969 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 245,783.61 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | výmena ležatých rozvodov za plast.dľa obj. | 201702970 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 49,900.00 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | výkon funkcie tech.pož.ochrany 12/17 | 201702971 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | podpora APV 12/17 | 201702972 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | prevádz.náklady OST 911 12/17 | 201702973 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | odstran.hav. SVR 2611 | 201702965 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5,170.42 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | odstr.hav. SVr 910 | 201702966 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5,271.83 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | odstr.havárie SVR 802 | 201702967 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 383.06 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | prac.bunda | 201702959 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 103.99 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | vesta pracovná | 201702960 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21.00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | reťaz | 201702961 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21.60 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | opravy bleskozvod. OST 1209 | 201702962 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 720.00 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | odb.prehl.el.zariadení dľa obj. | 201702963 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 4,230.00 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | rozšírenie prog.Teplomer | 201702964 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 11,988.00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | mes.prehliadka EPS Reg.stred.12/17 | 201702954 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114.00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | mes.prehl.EPS kolektory-12/17 | 201702955 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244.86 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | odstr.závad na EPS | 201702956 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 234.00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | riešit.podpora 12/2017 | 201702957 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 4,854.18 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | vodomer,tesnenie | 201702958 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 45.91 | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz.KE775FD | 201702947 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 532.00 | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KE937GZ | 201702948 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 169.00 |