Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.12.2019 | kanc.potreby | 201902692 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 118,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | zvár.drát | 201902691 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | stravné lístky 12/2019 | 201902683 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 144,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | čižmy gumené,obuv | 201902679 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 42,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | obuv pracovná,oblek zvár. | 201902678 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 68,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | teplý oblek,bunda | 201902677 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 118,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | obuv prac.bunda | 201902676 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 217,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | vyjadrenie k exist. podz.ved. dľa obj. | 201902675 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 104,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | prev.náklady OST 911-11/2019 | 201902669 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | obuv,prac.tričko,bunda | 201902665 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | čižmy,rukavice,zvar.oblek | 201902664 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 193,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | vytýčenie telek.ved.-Bielocerkevská | 201902660 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | vyjadrenie k exist. TKZ dľa obj.11/19 | 201902658 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2019 | vyjadrenie pre stavbu- Modern. SVR -OST 5610 | 201902645 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2019 | vyjadr.k IS pre stavbu-Modern. SVR 2773 | 201902644 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | hovorné 11/19 | 201902592 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 525,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | elektrická energa ČH | 201902777 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 335,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | páska viazacia, kábel Cyky | 201902782 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 214,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | batéria Li | 201902750 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 921,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | teplo 11/19- ČH | 201902749 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 664,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | teplo 11/19-OST 2695 | 201902747 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 053,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | voda 11/2019 | 201902731 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 377 796,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | voda 11/19-Komenského 7 | 201902721 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 621,63 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Dodatok č.7 zo dňa 18.12.2019 k Zmluve o financovaní č: 41/ZF/2011 zo dňa 30.06.2011 | 494/2011/7/2019 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Bratislava | ||||
| Faktúra | 12.12.2019 | elektrická energia | 201902781 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62 666,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | elektrická energia | 201902780 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 848,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | elektrická energia | 201902779 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 272,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | elektrická energia | 201902778 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 061,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | elektrická energia | 201902776 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 517,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | spotreba plynu | 201902772 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 35 326,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | výkopové práce SVR 2143 | 201902770 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3 452,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | výkopové práce SVR 2222 | 201902769 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 430,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | výkopové práce SVR 1122 | 201902768 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3 505,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | výkopové práce SVR 2174 | 201902767 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 284,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | oprava tlačiarne Canon | 201902758 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 216,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | oprava priestoru OST 202 | 201902757 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 16 597,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | oprava prestrešenia OST 202 | 201902756 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6 243,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | upchávka Grundfos | 201902753 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | snímač tlaku | 201902752 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | čerpadlo ALPHA | 201902751 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 718,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | tlač vizitky Buľko | 201902744 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 10,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO | 201902740 | Bábkové divadlo | 31297811 | 220,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | spojka, pridržiavacia hlava | 201902739 | LOGIK s.r.o. | 46489851 | 5 062,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | PHM 11/19 | 201902737 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 422,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | teplo 11/19-OST 189 | 201902722 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 425,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | elektro mat. | 201902674 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 71,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | vykonanie revízií detektorov úniku plynu-kolektory | 201902672 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2 268,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | rúry pozin.dľa obj. | 201902637 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 033,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | rúry dľa obj. | 201902636 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 275,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | olej strojný | 201902635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48,00 € s DPH |