Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.09.2025 | kryt sania masážneho čerpadla | 202502580 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 63,96 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502548 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502549 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 535,43 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502536 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 62,73 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502504 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 657,31 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | el. energia 7/2025 Južné nábrežie | 202502448 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 715,17 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502503 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503137 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 64,12 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503136 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 145,60 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503135 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 643,04 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503134 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 2 072,55 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | vyjadrenie OST 2132 | 202503132 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503133 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 460,49 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | akt. odborná príprava | 202503131 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | PHM 10/2025 | 202503106 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 941,14 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | vyjadrenia 09/2025 | 202502985 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503130 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 818,69 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | lekárske prehliadky 09/2025 | 202503129 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503128 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 481,79 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503127 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503126 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503125 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 680,19 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | el.energia 09/2025-OST 2719,2720 | 202503124 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 213,76 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503122 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | dodávka a montáž 4 trúbíc do UV lampy | 202503121 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 041,06 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503120 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 129,35 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503116 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503115 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,95 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503114 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503113 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 31,90 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503112 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,20 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202503088 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503027 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 131,38 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | ND pre motor. vozidlá | 202502979 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 189,56 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | hovorné 9/2025 rod. príslušníci | 202502811 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,68 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | telef.popl. 9/2025 | 202502812 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 779,57 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | monitoring voz. 8/2025 | 202502807 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | materiál | 202503110 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 85,49 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202503107 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 407,48 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | zazimovanie bazénovej technológie ČH | 202503108 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 284,50 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | materiál | 202503105 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,70 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | materiál | 202503104 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 586,07 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | statický posudok OST 1125 | 202503101 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 799,50 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | materiál | 202503103 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 844,90 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | SV Mikovíniho 13-15 | 202503098 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 45,56 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | statický posudok na P4 | 202503099 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 414,50 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503068 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,05 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503067 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,42 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503066 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 261,93 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | prev. náklady OST 911 9/2025 | 202502936 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 |