Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.09.2015 | meranie hluku-Obr.mieru 17 | 201501853 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 269,00 | ||||
| Faktúra | 08.09.2015 | teplo var.zl. Golián. | 201501854 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 191,77 | ||||
| Faktúra | 08.09.2015 | škol. Salvet-novela z.o ochrane pred pož. | 201501855 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 53,00 | ||||
| Faktúra | 08.09.2015 | záloha na ubytovanie | 201501856 | Clarion Congress hotel Prague | 47116757 | Praha 9 - Vysočany | 182,15 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | seminár Balluch , Matta | 201501857 | REAconsult-RenátaMoščovičová | 41507681 | Košice | 110,00 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | spotreba plynu Kupeckého 12 | 201501858 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 944,20 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | spotreba plynu Mäsiarska 26 | 201501859 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | spotreba plynu Masarykova, Komenského | 201501860 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 71,86 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | elektrická energia | 201501846 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | elektrická energia Herlianska | 201501847 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | elektrická energia | 201501848 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 40 623,00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501849 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 27,60 | ||||
| Faktúra | 08.09.2015 | separovaný zber odpadov | 201501850 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 96,48 | ||||
| Faktúra | 08.09.2015 | služby plavcov 9/2015 | 201501851 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 142,10 | ||||
| Faktúra | 08.09.2015 | služby plavcov 8/2015 | 201501852 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 3 784,27 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | PHM 8/2015 | 201501839 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 483,92 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | teplo hala č.8 Južné nábrežie | 201501840 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 94,31 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | teplo | 201501841 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 282,61 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | teplo OST 991 | 201501842 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | sklo zváracie | 201501843 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 8,05 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | kotúč rezný | 201501844 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 53,52 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | agregát na spájanie plastov | 201501845 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 5 436,00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | technická a emisná kontrola Citroen Jumper | 201501831 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 48,50 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | reg.ventil,koleno | 201501832 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 132,44 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | ZFD k prij.platbe za 8/2015 | 201501833 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 177 582,36 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | elektromateriál | 201501834 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 31,33 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | prezutie pneuKEZ130,KE304JK | 201501835 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 29,71 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | pauš.sl. PROFIT 8/15 | 201501836 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | nájom fľaša oceľ. | 201501837 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 98,22 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | monitor 8/15 | 201501838 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 699,26 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | overenie a oprava meračov | 201501824 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 469,78 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | M Bus s displejom | 201501825 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 495,07 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501826 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | staroprameň nealko | 201501827 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -463,44 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501828 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | voda 8/2015 | 201501829 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 340 404,18 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | vrátený tovar - nápoje | 201501830 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -304,55 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | havarijná výmena SVR 2633 | 201501817 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 196 262,96 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | plastové vrecia | 201501818 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,51 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | zvár.zástera,vesta,zvár.odev | 201501819 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111,14 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | izolačný mat. | 201501820 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 522,67 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | súdok-vratný obal-plaváreň | 201501821 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | súdok - vratný obal plav. | 201501822 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | paleta-vratný obal plaváreň | 201501823 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | realizácia diela 2 etapa TEHO PK, P1,P2 | 201501808 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 303 372,48 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | náhradné diely-doprava | 201501809 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 798,08 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz.KE596GG | 201501810 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 98,40 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz. KE938GZ | 201501811 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 61,76 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz. KE270IE | 201501812 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 754,30 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | výmena brzdových kotúčov | 201501813 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 228,05 |