Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 27.12.2019 čerpadlo, konektor 201902865 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 384,84 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 zneškodnenie a likvid. nebez. odpadov 201902862 ASTANA, s.r.o. 46157701 3 606,00 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 rozúčtovanie spotreby ZISTH 201902858 CORA GEO, s.r.o. 31612989 1 240,20 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 rozšírenie upgrade 201902857 CORA GEO, s.r.o. 31612989 3 307,20 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 servisné služby 201902856 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 182,40 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 telefónny aparát PANASONIC 201902855 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 372,00 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 odborné prehliadky TNS 201902853 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 137,14 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 zameranie skut. stavu OST 1804 201902851 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 5 760,00 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 skrutka 201902850 AMIKO, s.r.o. 36190764 81,00 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 redukcia, spojka 201902849 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,95 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 pokládka HV prípojky OST 25620 201902846 G&F energy s.r.o. 47822091 3 910,98 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 čistenie pracovných odevov 201902845 Čistiarne KALY s.r.o 51648296 161,60 € s DPH
Faktúra 20.12.2019 elektro mat.dľa obj. 201902837 Konex spol. s r.o. 31680569 31,27 € s DPH
Faktúra 20.12.2019 elektro mat. 201902836 Konex spol. s r.o. 31680569 64,52 € s DPH
Faktúra 19.12.2019 elektro mat. 201902827 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 77,58 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 inovácia sekund.rozvodov -OST 11311 201902819 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 9 660,07 € s DPH
Faktúra 17.12.2019 monitoring chemického zlož.vod.systémov 201902807 Univerzita P.J.Šafárika_96H 397768 6 496,00 € s DPH
Faktúra 11.12.2019 vyjadrenia k existencii podzemných vedení 201902763 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 39,60 € s DPH
Faktúra 09.12.2019 vytýčenie IS -Bielocerkevská 201902736 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 79,20 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 papier kopírovací,dvojhárky 201902703 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 137,48 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 kanc.materiál dľa obj. 201902702 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 530,06 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 vytýčenie podz.telek.ved.-Bielocerkevská 201902690 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 vyjadr.k exist.podz.sietí-Popradská 5 201902689 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 vyjadrenie k exist.podz.sietí-Juhoslovanská 201902688 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 04.12.2019 vyjadrenie k exist.podz.sietí-Bielocerkevská 201902687 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 27.11.2019 hovorné 11/19-rod.prísluš. 201902629 Orange Slovensko, a.s. 35697270 191,91 € s DPH
Faktúra 25.11.2019 monitoring vozidiel 11/2019 201902616 Orange Slovensko, a.s. 35697270 534,05 € s DPH
Faktúra 23.12.2019 nálepka, lišta 201902843 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 135,96 € s DPH
Faktúra 19.12.2019 mesačná kontrola zar.EPS-archív 12/19 201902830 SIMTECH s.r.o. 36606910 109,56 € s DPH
Faktúra 19.12.2019 oprava odkvapového syst.Komenského 7 201902829 INVY trade, s.r.o. 46047069 784,34 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 ukončenie-vynulovanie pokladnice 201902816 Peter Kolesár - KOPS 11966041 192,00 € s DPH
Faktúra 19.12.2019 elektrická energia 201902820 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 490,76 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 prenájom 2019-stroj.Ždiarska 3 201902818 Územné bytové družstvo HORNÁD 594741 101,92 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 nájom 2019 201902817 SVB Ždiarska 5_529H 31269711 101,92 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 klapka,príruba,prechod 201902815 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 083,68 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 Inovácia sekund.rozvodov OST 711 201902814 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 8 673,80 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 odber SV- 11/19- OST 2719 201902813 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 156,12 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 elektrická energia OST 2719 2720 201902812 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 934,66 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 prenájom nebytových priestorov Fibichova 13 201902811 SVB Fibichova 13_429H 31984240 98,74 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 školenie pre montáž a demontáž lešenia 201902810 SKA-vzdelávací servis 11965711 130,00 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 pracovná zdravotná služba 201902809 BE-SOFT, a.s. 36191337 154,56 € s DPH
Faktúra 18.12.2019 výmena sekun. roz. OST 2777 201902808 Bytový podnik MK_10H 44518684 8 142,66 € s DPH
Faktúra 17.12.2019 IBC kontajner, spojka 201902806 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 662,33 € s DPH
Faktúra 17.12.2019 pás mirelon 201902805 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 348,12 € s DPH
Faktúra 17.12.2019 geometrický plán BD Bumble Bee teplovodná prípojka 201902804 GEOSTAR, s.r.o. 36576425 424,80 € s DPH
Faktúra 17.12.2019 poskytnutie právnych služieb 11/2019 201902802 IURISTICO s. r. o. 36588041 2 296,30 € s DPH
Faktúra 17.12.2019 výkon činnosti zodp.osoby 201902801 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 16.12.2019 úprava starej HV odbočky pre KOS Koš. fut. aréna 201902799 G&F energy s.r.o. 47822091 13 064,52 € s DPH
Faktúra 16.12.2019 vodomer, multical 201902798 MENERT spol.s r.o. 17330165 6 918,06 € s DPH
Faktúra 16.12.2019 prevzatie odpadu 201902796 ODOS, s. r. o. 31725775 518,02 € s DPH