Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.09.2015 | el.energia 8/15-Haly Južné n. | 201501906 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 507,89 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vytýčenie-Buzulucká | 201501907 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,24 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | oprava vozidla KE 793 DU | 201501908 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 725,16 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | maliarske a murárske práce Obrody 27 | 201501909 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 42,00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | maliarske a murárske práce Obrody 21 | 201501910 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 72,00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501911 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79,20 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar plaváreň | 201501912 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -24,79 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501898 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | vrátené - nanuk Calippo | 201501899 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -16,13 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | vrátený tovar - zemiakové úsmevy | 201501900 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -29,33 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | dezinsekcia AB Komenského 7 | 201501901 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 288,00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | upchavka Grundfoss | 201501902 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 809,10 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | náhr.diely pre mot.voz. | 201501903 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 615,88 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | lek.prehliadky 8/15 | 201501904 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 147,00 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | nájom spol. priestorov KOS Talinská | 201501891 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 68,89 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | oprava poškod. mot. voz. KE 260 IE | 201501892 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 430,62 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | obálky s okienkom, hlavičkový papier | 201501893 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 496,80 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | tlačivo záznam zo služby | 201501894 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | poštovné | 201501895 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 591,85 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | spotreba plynu | 201501896 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 9 714,53 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | elektrická energia | 201501897 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20 760,94 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | odstránenie havárie SVR 27811 Petzvalova | 201501883 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 639,76 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | výkopové práce na odstránenie havárie SVR 2644 | 201501884 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 792,91 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | výkopové práce na odstránenie havárie SVR 2644 | 201501885 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 438,12 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | výkopové práce na odstránenie havárie PR 513 | 201501886 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 531,44 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | meteorologické informácie 8/2015 | 201501887 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | nájom spol. priest. KOS Jenisejská 69,71 | 201501889 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 133,82 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | nájom spol. priest. KOS Jenisejská 65,67 | 201501890 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 133,82 | ||||
| Faktúra | 10.09.2015 | umývanie vozidiel | 201501876 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 280,43 | ||||
| Faktúra | 10.09.2015 | poskytovanie pracovnej zdrav. služby | 201501877 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 10.09.2015 | laboratórna skúška vody - plaváreň | 201501878 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 165,80 | ||||
| Faktúra | 10.09.2015 | výškové zameranie bazénovna Mestskej plavárni | 201501879 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 144,00 | ||||
| Faktúra | 10.09.2015 | spotreba vody OST 810 | 201501880 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 440,23 | ||||
| Faktúra | 10.09.2015 | štetec plochý, syntetika | 201501881 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 55,34 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | právne služby | 201501882 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | mesačná kontr.EPS-reg.stred. 8/15 | 201501869 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | odstr.závad-mesačná kontr.-kolektory | 201501870 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 134,40 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | mesačná prehl.zar.EPS-kolektory 8/15 | 201501871 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | teplo 8/15-OST 2695 | 201501872 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 881,06 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | teplo 8/2015 | 201501873 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 041 946,93 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | vrátené KEG pivo-plaváreň | 201501874 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -740,00 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | vrátený tovar+ KEG-pivo | 201501875 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -1 155,50 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | spotreba plynu Hellova | 201501861 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | odborná prehliadka zdvíhacích zariadení | 201501862 | Miroslav MOŠČÁK -3M | 44467133 | Košice | 320,00 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | pracovná obuv | 201501863 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 54,65 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | ventil, cievka, tlakový spínač | 201501864 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 838,94 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | regulačný ventil | 201501865 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 991,62 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | paušál-podp.Support 8/15 | 201501866 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | hovorné 8/15-Virtual Voice | 201501867 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 187,39 | ||||
| Faktúra | 09.09.2015 | hovorné 8/15-Biznis Partner | 201501868 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 298,34 |