Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 16.12.2019 | Inovácia sekundárnych rozvodov OST 11311 | 201951437 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Košice | 11 592,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | Armatúry | 201951427 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 084,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | Izolácia, PPr | 201951428 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 348,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | Pokládka HV prípojky OST25620 KFA | 201951429 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 4 693,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | Geometria prednej nápravy... | 201951430 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | Geometria prednej nápravy KE 779 DL | 201951431 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 43,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | Geometria prednej nápravy KE 869 KM | 201951432 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 43,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.12.2019 | elektro materiál | 201951423 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 17,66 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | SKB | 201951424 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 279,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | Spojovací materiál | 201951425 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 81,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2019 | Zvárací materiál | 201951426 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 164,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.12.2019 | odborné prehliadky na KOS | 201951418 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 137,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.12.2019 | IBC kontajner | 201951419 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 662,33 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.12.2019 | OOPP | 201951420 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.12.2019 | Kancelárske potreby-doplnenie | 201951421 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 85,63 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.12.2019 | úprava modulu Financie | 201951422 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 600,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 10.12.2019 | výmena napájacích zdrojov | 201951413 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 808,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.12.2019 | OOPP | 201951414 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 198,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.12.2019 | snímač | 201951415 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 339,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.12.2019 | doxx - poukážky | 201951416 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 7 680,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.12.2019 | zrušenie pokladníc MP a ČH | 201951417 | KOPS, spol. s r.o. | 31583351 | Kriváň | 230,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.12.2019 | Zneškodnenie odpadov | 201951411 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | Poprad | 3 973,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.12.2019 | Elektro materiál | 201951412 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 114,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2019 | nájom 2. polrok 2019 | 201902822 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2019 | nájom Slobody 24 | 201902833 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2019 | nájom spol. priest. Amurská 5 | 201902834 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2019 | vozidlo Peugeot | 201902880 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 20 254,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | výmena sek.roz. TÚV za plastové potr. OST 527 | 201902870 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22 655,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2019 | PHM 12/2019 | 201902835 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 632,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2019 | lekárske prehliadky | 201902832 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 730,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2019 | poistenie | 202090001 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1 936,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | tesnenie ploché monometrové | 201902869 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 64,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | overenie a opravy meradiel | 201902868 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 794,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | vodomer | 201902867 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 742,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | čerpadlo, konektor | 201902865 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 384,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | zneškodnenie a likvid. nebez. odpadov | 201902862 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | 3 606,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | rozúčtovanie spotreby ZISTH | 201902858 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 1 240,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | rozšírenie upgrade | 201902857 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | servisné služby | 201902856 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 182,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | telefónny aparát PANASONIC | 201902855 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 372,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | odborné prehliadky TNS | 201902853 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 137,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | zameranie skut. stavu OST 1804 | 201902851 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5 760,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | skrutka | 201902850 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | redukcia, spojka | 201902849 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | pokládka HV prípojky OST 25620 | 201902846 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | 3 910,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | čistenie pracovných odevov | 201902845 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 161,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2019 | elektro mat.dľa obj. | 201902837 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 31,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2019 | elektro mat. | 201902836 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 64,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2019 | elektro mat. | 201902827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 77,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | inovácia sekund.rozvodov -OST 11311 | 201902819 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 9 660,07 € s DPH |