Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok-vratný obal plaváreň | 201501954 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | vytýčenie-Buzulucká 5 | 201501955 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | škol. Čo zauj.obstarávateľov | 201501957 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Bratislava | 430,00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | istič, trubka, rozvádzač | 201501958 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 244,31 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | guľový kohút, posúvač, koleno varné | 201501959 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 655,72 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | tráva parková | 201501960 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 94,08 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | solvina, indulóna, mydlo | 201501961 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 401,23 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | acetylén technický | 201501962 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | sadové úpr.po hav.prek. PR 513 | 201501945 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 138,20 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | sadové úpravy po prek. SVR 2644 | 201501946 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 124,20 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | sad.úpravy po hav.prek. SVR 2621 | 201501947 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 245,87 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | prenájom mobilnej zelene-plaváreň | 201501948 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 086,80 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | kontrola has.prístr. | 201501949 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 606,60 | ||||
| Faktúra | 22.09.2015 | prevzatie odpadu | 201501950 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 889,25 | ||||
| Faktúra | 22.09.2015 | prenosná parkovacia karta | 201501951 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 500,00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok - vrátny obal | 201501952 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok - vrátny obal | 201501953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | minerálny olej REMS | 201501936 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,52 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | izolačný mat. | 201501937 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 124,13 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | hav.oprava SVR 542-Kežmarská | 201501938 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 100 247,24 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | servis ply.kot.Hellova 2 | 201501939 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4 848,08 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201501940 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 53,50 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | čerpadlá | 201501941 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 30 360,00 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | kyslík plynný | 201501942 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | prepravné | 201501943 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,50 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | sadové úpr.po hav.prek.-SVR2644 | 201501944 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 197,20 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | pracovné náradie kliešte Knipex | 201501934 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 117,30 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | elektromateriál | 201501935 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 351,95 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | poistenie zodpoved. za škodu prevádz mot. voz. | 201590017 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 060,65 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | poplatok za vytýčenie vedení | 201501927 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 97,27 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | elektrická energia 8/2015 | 201501928 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 177,53 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | manipulačný poplatok | 201501929 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 111,89 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201501930 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 406,70 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | oprava strešnej kryt-OST 1803. | 201501931 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 9 492,34 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | klpka,prechod varný | 201501932 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 122,94 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | izolačný materiál | 201501933 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 998,81 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrát.nanuky-plaváreň | 201501920 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -27,70 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátená Lucka-plaváreň | 201501921 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -37,49 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | PHM 9/15 | 201501922 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 618,78 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | KEG Kofola-vrátny obal | 201501923 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -400,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | škol.Transf.oceň-Vraštiak,Benediková,Kolesárová | 201501924 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 135,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | škol.Hančár-elekt.aukcie | 201501925 | CENTRUM ÚČEL.ZARIADENÍ | 42137004 | Piešťany | 64,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501926 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar plaváreň | 201501913 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -15,02 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501914 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -20,77 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501915 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -33,01 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501916 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -137,69 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | odmasťovací prostriedok | 201501917 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 184,97 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar -Calipo Cola-plaváreň | 201501918 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -14,98 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrát.tovar-plaváreň | 201501919 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -22,04 |