Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.10.2015 | škol.Hančár-Elektr.aukcie | 201502015 | CENTRUM ÚČEL.ZARIADENÍ | 42137004 | Piešťany | 64,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2015 | inovácia plyn.kot.Komenského 7 | 201502016 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 8 220,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2015 | PHM9/15- II.časť | 201502017 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 427,13 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | oprava vozidla Renault Kangoo KE 068 FZ | 201502002 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 844,19 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | archívny box Emba | 201502003 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25,73 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | paková batéria Hakl | 201502004 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 53,76 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | kancelárske potreby | 201502005 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 319,84 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | TÚV 8/15-haly Južná tr. | 201502006 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 91,05 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | SIM zariadenie do mot.v.KE637GS | 201502007 | DENAKO s.r.o. | 36371980 | Žilina | 3 618,00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | odborné prehl. plyn.zariadení | 201502008 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 814,80 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | rúry pozink. | 201502009 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 804,74 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | vytýčenie-Turgenevova | 201501994 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 60,00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | tech.podp.Štan.kval.III.Q.2015 | 201501995 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 | ||||
| Faktúra | 29.09.2015 | farba,riedidlo | 201501996 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 48,87 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | záloha na ubytovanie | 201501997 | Clarion Congress hotel Prague | 47116757 | Praha 9 - Vysočany | 60,71 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | odborný seminár Transférové oceňovanie | 201501998 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 135,00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | izolačná páska | 201501999 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 163,20 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | oprava mot. voz. Citroen Berlingo KE 266 FN | 201502000 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 429,32 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | oprava vozidla Citroen Jumper KE 793 DU | 201502001 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 284,40 | ||||
| Faktúra | 29.09.2015 | repre | 201501987 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 60,74 | ||||
| Faktúra | 29.09.2015 | pren.park.karty 9/2015-9/2016 | 201501988 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 500,00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2015 | konf.-eBF 4.11.2015 | 201501989 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 242,00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | kotúč rezný | 201501990 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 163,14 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | regulačný ventil | 201501991 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 62,40 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | pás pilový | 201501992 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 90,00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | kliešte knipex | 201501993 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 160,92 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | overovanie a oprava meračov | 201501980 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 560,93 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | odber studenej vody OST 2719 | 201501981 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 249,29 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | vizitky, nálepky TEHO | 201501982 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 33,48 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | el.energia OST 2719,2720 | 201501983 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 88,03 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | Mbus konvertor, SD karta | 201501984 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 296,00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2015 | rukavice, prilba | 201501985 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 118,02 | ||||
| Faktúra | 29.09.2015 | guľový kohút, koleno, redukcia | 201501986 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 176,52 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | topánky s oceľovou špicou | 201501972 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 32,40 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | mesačný servis-plaváreň 9/15 | 201501973 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | popl.za montáž plynomera | 201501974 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 32,30 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | poplatok za demontáž plynomera | 201501975 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 32,30 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | zdrav.dohľad-športový deň | 201501976 | MRAK | 42108934 | Košice | 50,00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | rekondičný pobyt Bardejov- Hengálová, Kišidayová, | 201501977 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 652,50 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | elektrolytická úpravovňa vody | 201501978 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 15 408,00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | manip.poplatok-vst.plaváreň | 201501979 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | leštená mriežka parabolická | 201501963 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61,87 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | benefitná poukážka DOXX | 201501964 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6 876,00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | telefónne poplatky | 201501965 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 603,67 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | kancelárske kreslo Wonder | 201501966 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 89,99 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | repre 9/15 | 201501967 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 102,44 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | repre | 201501968 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 10,92 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | seminár novela zák. o ochrane pred požiarmi | 201501969 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 53,00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | acetylén technický | 201501970 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | čadič, izolácia | 201501971 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 946,49 |