Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.01.2020 | servisná podpora TEDIS | 201902933 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2020 | paušál 12/19-syst.podpora | 201902913 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 710,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | prilba | 201902864 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 21,48 € s DPH | |||||
| Zmluva | 15.01.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1090171320 | ISC SERVICE, s.r.o. | 52179761 | ||||||
| Faktúra | 07.01.2020 | poistné-prihláška č.16 | 201990012 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 40,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2019 | vyk.diela-Rekonštr.a moder. na okruhoch KVP | 201980002 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 645 872,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | elektrická energia PK Poľná 1 | 201902943 | Mesto Košice_20H | 691135 | 1 250,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2020 | úprava závlah.systému na ČH | 201902912 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 233,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | nátelník | 201902863 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 203,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2019 | vyjadrenie k existenciií podz.ved. SVR 1137 | 201902826 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Rámcová zmluva o dielo | 2/2020 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | Matuškova 8, 04011 Košice | 76 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 02.01.2020 | tyč plochá, profil valcový | 201902910 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 701,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2020 | výkon funkcie tech.POBZ -12/19 | 201902903 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | paušálne služby PROFIT | 201902889 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Zmluva | 11.01.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1060091020 | JT 17 s.r.o. | 52666573 | ||||||
| Faktúra | 07.01.2020 | seminár k ročnej mzd.záv.2019-Babilonská,Jesenská | 202000003 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2020 | nájom 2019 Miškovecká 17 | 201902905 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 83,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2020 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201902890 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 3 317,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | účtov.závierka 2019-Mihoková | 202000004 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2020 | drvené kamenivo | 201902909 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 697,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2020 | mesačná prehliadka EPS | 201902908 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2020 | odobratá voda - OST2783 | 201902904 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 50,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | oprav mot.voz.-hav.KE685KJ | 201902902 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 672,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | oprava mot.v. KE685KJ | 201902901 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | oprava mot.voz. KE869KM | 201902900 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 502,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | oprava mot.v. KE304JK | 201902899 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 653,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | výmena čel.skla KE938GZ | 201902898 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 197,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | gumové rohože KE469JF | 201902897 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | oprava mot.v. KE938GZ | 201902896 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 35,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | oprava mot.voz. KE266FN | 201902895 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 677,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | geometria mot.v. KE869KM | 201902894 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | geometria mot.v. KE779DL | 201902893 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | geometria mot.v. KE175LE | 201902892 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | STK a EK citroen Berlingo | 201902888 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 114,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | vykonanie STK, EK tatra 815 | 201902887 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | oprava KE357FO | 201902886 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | geom. pred . nápravy KE357FO | 201902885 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 373,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | nem. zmes do ostrer. | 201902884 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 136,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | geometria prednej nápravy | 201902883 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2019 | geometria prednej nápravy | 201902882 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2019 | rezné koliesko,ložisko,kotúč rezný | 201902881 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 119,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | odb.prehl. elekt.zar.na moduloch merania TÚV | 201902877 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | odborné prehl.elekt.zar. na OST dľa obj. | 201902876 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1 650,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | odborné prehliadky na plyn.kot. dľa obj. | 201902875 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 780,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | elektro mat. | 201902874 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 57,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | pohon | 201902873 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 451,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | revízie detektorov úniku plynu | 201902848 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 673,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2019 | komunikačný USB kábel | 201902840 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 154,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2019 | kancelárske potreby | 201902825 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 85,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2019 | odvoz papiera,plastov+nájom kont. | 201902803 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH |