Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.10.2025 | materiál | 202503243 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 80,93 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503042 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 845,05 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503041 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 245,16 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503040 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 58,15 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | vyjadrenie SVR 2132 | 202503026 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | vyjadrenie SVR 1129 | 202503025 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | vyjadrenie SVR 1705 | 202503024 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | el.energia 09/2025-OST 2719,2720 ťarhopis | 202503211 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 21,97 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | ročný prístup, školenia | 202570030 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 365,00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | servis tlačiarne | 202503150 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 398,46 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | spotreba, repre | 202503149 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 48,76 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503148 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503147 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,89 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503143 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 257,69 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | SV 9/2025 | 202503141 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 125,28 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | metrologiclé služby, servis | 202503140 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 134,60 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | vytýčenie Benadova | 202503056 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 92,25 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | Notebooky | 202503139 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 259,15 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | expresný servis 09/2025 | 202503055 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | poštovné 9/2025 | 202503037 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 215,75 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | služba z výkupu (55€) | 202503096 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 6,15 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | dialničná známka ročná BT373FS | 202503100 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | služby z výkupu 10/2025 (78€) | 202503004 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,07 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | združené vstupy 9/2025 MKP NOC | 202503022 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 072,80 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | materiál | 202503000 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 1 202,88 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | cookiebot 9/2025 | 202502996 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | cookiebot 9/2025 | 202502997 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | -36,90 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | antigénové testy | 202502983 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 349,99 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | mýto 9/2025 (OMV) | 202502977 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 7,43 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zaloha za odber podzemnej vody 3Q2025 | 202502980 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 76,48 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | bezpeč. SIM MP | 202502956 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 14,98 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502950 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,60 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502951 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -98,40 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502949 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -492,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | priemyselné hodiny NOC | 202502940 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 975,39 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | servis výťahu MKP 9/2025 | 202502913 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | UPBenefia -provízie 9/2025 | 202502925 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,02 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | materiál | 202502895 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | háčiky | 202502856 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 553,85 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | preprava zásielky | 202502824 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 16,65 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | vybudovanie prepoj.koridoru ČH-MKP (podlimitná) | 202502842 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 013,50 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | umývací stroj (NOC) | 202502720 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 4 863,05 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | obehové čerpadlo | 202502815 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 6 476,00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | ubytovanie | 202502758 | Luxapartments s. r. o. | 52615154 | 99,20 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | el. energia 08/2025 MKP/ČH | 202502712 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 18 858,06 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | mýto 8/2025 (OMV) | 202502673 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 6,70 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | návleky MKP NOC | 202502711 | MK TEK s.r.o. | 46909273 | 148,44 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502663 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 857,15 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | demontáž dávkovacích zariadení ČH | 202502584 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 62,73 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | hav.oprava kolektor 2221-2, | 202502607 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 9 156,96 |