Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 13.02.2020 | Modem VC234 | 202050180 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | BRATISLAVA | 216,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.02.2020 | Oprava odpočtových zariadení | 202050181 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.02.2020 | Toner | 202050182 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 70,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2020 | Tlakomery, teplomery, spínače | 202050171 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 295,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2020 | Akumulátory | 202050172 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 119,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.02.2020 | OOPP-polokošele | 202050174 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 77,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.02.2020 | OOPP | 202050175 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 327,78 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.02.2020 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 202050176 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 27,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2020 | Kancelársky tovar | 202050166 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 91,75 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2020 | Armatúry, tvarovky | 202050167 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 371,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2020 | Snímače tlaku | 202050168 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 195,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2020 | výmenník tepla | 202050169 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1 914,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2020 | Tlakomery | 202050170 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 376,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Odborné technické prehliadky | 202050160 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | Košice | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Spracovanie písomností | 202050161 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | Liptovský Mikuláš | 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Spony na izoláciu, vodo materiál | 202050162 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 79,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Elektro materiál | 202050163 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 73,27 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Plomba | 202050164 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 34,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Rúry | 202050165 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 817,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2020 | Vypracovanie projektu | 202050154 | Montana spol. s r.o. | 36580236 | Košice | 5 966,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2020 | Vypracovanie správy | 202050155 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | Košice | 3 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Elektro materiál | 202050156 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 57,49 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Rúry | 202050157 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 049,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2020 | Armatúry | 202050158 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 954,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2020 | Servis-oprava tlačiarne | 202050151 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | BRATISLAVA | 266,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2020 | Rohože Soft Step | 202050152 | GAPA MBS, s.r.o. | 36531910 | Sľažany | 307,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2020 | Rohože Fanwell | 202050153 | GAPA MBS, s.r.o. | 36531910 | Sľažany | 126,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.02.2020 | poštovné 1/2020 | 202000426 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 696,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | zemný plyn 01/2020 | 202000416 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 45 283,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | spona na izoláciu | 202000398 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 79,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | servopohon | 202000396 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 407,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | temasil | 202000395 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | tonery | 202000391 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 470,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | vyjadrenie o exist. PTZ-Čárskeho | 202000389 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | voda 1/2020 | 202000375 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 418 178,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | stravné lístky 2/2020 | 202000241 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 506,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | preprava zádielky | 202000437 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 31351603 | 18,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | umývanie vozidiel 1/2020 | 202000428 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 297,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000418 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 221,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000415 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 545,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000414 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 836,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000413 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 67 795,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000411 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 440,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2020 | nájomné 2020, ZZ Jazero | 202000405 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 73,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | meteorologické informácie 01/2020 | 202000394 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | PHM 1/2020 | 202000387 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 5 176,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | úprava modulu saldo 13 a 14 fa | 202000383 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | overenie a oprava meradiel | 202000377 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 635,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | vykop.a ost.práce pri odstr.hav. SVR2151 | 202000374 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 966,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | kábel, lišta... | 202000248 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 255,13 € s DPH |