Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Baltická 18 | 202000498 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Irkutská 10,11,12 | 202000497 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Jenisejská 20 | 202000496 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Jenisejská 45 | 202000495 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Miškovecká 19 | 202000494 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Dneperská 6 | 202000493 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Rovníková 2 | 202000492 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Uralská 6 | 202000491 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Uralská 15 | 202000490 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Galaktická 2,4 | 202000489 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Galaktická 6,8 | 202000488 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Galaktická 14,16 | 202000487 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Raketová 1,2,3 | 202000486 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Raketová 9,10 | 202000485 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Važecká 9,10 | 202000484 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2020 | spoj. materiál | 202000472 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 688,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | respirátor s ventilkom | 202000469 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 177,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | rozšírenie kam. systému ČH, Rumanova | 202000464 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1 292,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | vytýčenie telek.ved.-Panelová,Srbská | 202000378 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | telefónne poplatky | 202000154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 424,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | odstránenie závad kolektory sídl. Ťahanovce | 202000483 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | el.energia 1/2020-OST2719,2720 | 202000477 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 922,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | SV 1/2020-OST 2719 | 202000476 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2020 | nájom 2019-SVB Irkutská 16-18 | 202000474 | SVB Irkutská 16-18_444H | 30688043 | 75,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2020 | odvoz papiera, plastov 1/2020 | 202000473 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 179,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | I.garančná prehl.IVECO KE094MC | 202000462 | BODEX Company SK s.r.o. | 45900531 | 219,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | izolácia | 202000460 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | klapka,kohút guľ.redukcia dľa obj | 202000459 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 427,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | akumulátor,ložisko dľa obj. | 202000458 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 994,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | nájomné Petzvalova 49,51 | 202000115 | SVB Lipa., Juž. tr. 13 _665 | 35558687 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | el.energia 01/2020 Palackéko 14 | 202000502 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 536,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE519JJ | 202000468 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 685,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE357FO | 202000467 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 93,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE356FO | 202000466 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE320JK | 202000465 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | garančná ser.prehl. KE094MC | 202000456 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 750,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | behúň | 202000455 | GAPA MBS, s.r.o. | 36531910 | 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | odst.havárie SVR 505 | 202000454 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 779,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | modem planet VC234 VDSL2 konvertor | 202000448 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | servisná prehl. stroja B115 | 202000447 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 535,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | serv.prehl. stroja B100B | 202000446 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 1 385,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | ser.prehliadka stroja L 753 | 202000445 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 710,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | teplo OST 189 1/2020 | 202000427 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 329,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | vyjadrenie k ex. pozemných tel. vedení 1/2020 | 202000250 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | poplatok vyjadrenie havária SVR 505 | 202000240 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | podpora APV 1.-3.2020 | 202000450 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 985,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | prevzatie odpadu 1/2020 | 202000444 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 640,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | zhrom.odpadu dľa voz. | 202000443 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 217,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | toner | 202000439 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 70,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | stat. posudky OST2777,2771,2773 | 202000435 | Ing. Milan BOJKAS | 37651064 | 1 500,00 € s DPH |