Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.02.2020 | odstránenie závad kolektory sídl. Ťahanovce | 202000483 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | el.energia 1/2020-OST2719,2720 | 202000477 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 922,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | SV 1/2020-OST 2719 | 202000476 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2020 | nájom 2019-SVB Irkutská 16-18 | 202000474 | SVB Irkutská 16-18_444H | 30688043 | 75,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2020 | odvoz papiera, plastov 1/2020 | 202000473 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 179,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | I.garančná prehl.IVECO KE094MC | 202000462 | BODEX Company SK s.r.o. | 45900531 | 219,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | izolácia | 202000460 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | klapka,kohút guľ.redukcia dľa obj | 202000459 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 427,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2020 | akumulátor,ložisko dľa obj. | 202000458 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 994,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | nájomné Petzvalova 49,51 | 202000115 | SVB Lipa., Juž. tr. 13 _665 | 35558687 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | el.energia 01/2020 Palackéko 14 | 202000502 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 536,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE519JJ | 202000468 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 685,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE357FO | 202000467 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 93,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE356FO | 202000466 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | servis KE320JK | 202000465 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | garančná ser.prehl. KE094MC | 202000456 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 750,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | behúň | 202000455 | GAPA MBS, s.r.o. | 36531910 | 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | odst.havárie SVR 505 | 202000454 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 779,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | modem planet VC234 VDSL2 konvertor | 202000448 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | servisná prehl. stroja B115 | 202000447 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 535,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | serv.prehl. stroja B100B | 202000446 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 1 385,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | ser.prehliadka stroja L 753 | 202000445 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 710,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | teplo OST 189 1/2020 | 202000427 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 329,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | vyjadrenie k ex. pozemných tel. vedení 1/2020 | 202000250 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | poplatok vyjadrenie havária SVR 505 | 202000240 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | podpora APV 1.-3.2020 | 202000450 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 985,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | prevzatie odpadu 1/2020 | 202000444 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 640,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | zhrom.odpadu dľa voz. | 202000443 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 217,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | toner | 202000439 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 70,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | stat. posudky OST2777,2771,2773 | 202000435 | Ing. Milan BOJKAS | 37651064 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | zrážková voda 1/2020 OST810 | 202000417 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 666,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | nájom 2020-Petzvalova 13,15 | 202000366 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | čadič | 202000363 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 234,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | prev.náklady 1/20 -OST 911 | 202000249 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | kanc. potreby | 202000236 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 345,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | hygienické potreby | 202000235 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 485,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | kanc. potreby | 202000234 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 345,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | servis voz. KE305MT,KE542LF,KE320JK,KE175LE | 202000216 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 110,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | vytýčenie IS-Srbská | 202000214 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | tričko, obuv, čižmy... | 202000199 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 385,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | nohavice, bunda | 202000198 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 330,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | poist.zodp.za šk.3/2020-5/2020 | 202090002 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 319,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | el. enerigia 1/2020 Alejová 2 | 202000463 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 366,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | pracovné odevy | 202000431 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 202,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | šiltovky | 202000430 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | pracovné odevy | 202000429 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 185,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vytýčenie IS-Panelová | 202000421 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | kalibrácia plyn.detektoru | 202000420 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2020 | vytýčenie podz. potrubia | 202000404 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 70,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2020 | alkohol tester | 202000193 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84,00 € s DPH |