Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.10.2025 | vytýčenie Laborecká, Tomášiková | 202503167 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 173,43 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503201 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 579,08 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | vytýčenie Cimborková | 202503111 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | materiál | 202503091 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | materiál | 202503087 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 128,79 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | materiál | 202503086 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 268,27 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | el.energia 9/2025 Palackéko 14 | 202503213 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 273,90 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | výmena filtra NOC | 202503209 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 208,49 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503208 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 688,58 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | period.preškol.sk. | 202503206 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503207 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 604,03 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | period.preškol.sk. | 202503205 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 897,90 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503204 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 152,54 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503203 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 90,78 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503197 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 141,70 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503196 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 253,50 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503195 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503194 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 51,48 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503193 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 263,20 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503189 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 1 122,68 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | popolníky | 202570032 | mmcité sk s.r.o. | 36320854 | 974,16 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | Kalorimetrické počítadlá | 202503198 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 16 805,67 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | materiál | 202503183 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 933,62 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | materiál | 202503182 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | servisná prehliadka chlad.zariad. Hitema | 202503179 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 2 583,00 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | materiál | 202503181 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 779,82 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | lavice NOC MKP | 202503184 | STEELO Furniture s.r.o. | 08062218 | 2 360,00 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | príslušenstvo k PC | 202503185 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 58,14 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503177 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,50 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503176 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,56 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503175 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503174 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 155,10 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503173 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,50 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | toner | 202503172 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 125,51 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503171 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 490,77 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | oprava polepu vozidla | 202503166 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 129,15 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503170 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 594,09 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | akt. odborná príprava | 202503165 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503164 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | hav.oprava, VP PR 2132 | 202503162 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 461,50 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | hav.oprava, VP PR 2132 | 202503163 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 290,36 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | SV 9/2025-OST 2719 | 202503161 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 151,86 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | modernizácia SVR na okruhu OST 1805 | 202503159 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 107 166,21 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503158 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 287,99 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 036,89 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503156 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 031,96 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503153 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 105,17 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503152 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 140,47 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503118 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,72 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | vytýčenie Laborecka | 202503057 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 |