Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600640 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,88 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | vytýčenie Zupkova | 202600617 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | vytýčenie Zupková | 202600540 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | materiál | 202600512 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 038,49 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | realizácia podlimitnej zákazky Tobogan NOC | 202600637 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 628,50 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600631 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 90,28 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600630 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 121,94 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600629 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 548,69 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | el.energia 1/2026 Palackéko 14 | 202600628 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 297,09 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | metrologiclé služby, servis | 202600627 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 3 824,32 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | aktualizácia CMS systému webu teho.sk (DPH) | 202600624 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 73,60 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202600514 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 629,11 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | materiál | 202600504 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 190,65 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | materiál -odplyňovače | 202600621 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 16 100,70 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | teho.sk prémium shell konzola 18.3.26-19.3.27 | 202600622 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | vyjadrenie PR 1209 | 202600599 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | služba z výkupu (302€) | 202600525 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 18,57 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | nockosice.sk doména 25.2.26 do 25.02.27 | 202600518 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202600494 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | postimplementačná podpora 1/2026 | 202600477 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | mýto 1/2026 (OMV) | 202600471 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 14,32 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202600461 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | servis zariadení MP | 202600459 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | doména ČH, MP 02/2026-02/2027 | 202600454 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 41,57 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenie SVR 1223 | 202600430 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | UPBenefia - provízie 1/2026 (659,60 €) | 202600375 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 40,58 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | služby z výkupu 1/2026 (225 €) | 202600404 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 13,84 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | služby z výkupu (160€) | 202600374 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 9,84 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | defiblirátory | 202600623 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 918,80 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | materiál | 202600620 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | materiál | 202600619 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | vyjadrenie IS Ovručská | 202600618 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | vyjadrenie SVR 2165 | 202670010 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | poist.zodp.za šk 3/2026-5/2026 | 202690003 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | vytýčenie SVR 2165 | 202600615 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | USB | 202600616 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 199,88 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | výrub stromov Krosnianska | 202600614 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 853,74 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | el.energia 1/2026-OST 2719,2720 | 202600611 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 555,44 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | nájomné rok 2026 ZZ Jazero | 202600612 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 89,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | SV Gagarinovo nám 1,2,3 1/2026 | 202600610 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 113,89 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600609 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600608 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103,10 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,69 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600606 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 330,41 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600605 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 134,93 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600604 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,40 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | oprava čistiaceho stroja NOC | 202600603 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 114,39 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | zhrom. tried. | 202600600 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 118,36 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | materiál | 202600598 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38,24 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | materiál | 202600597 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 637,10 |