Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.05.2016 | hav.oprava OST 2225 | 201600989 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 148,40 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | havarijná opr.v OST 2612 | 201600990 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 605,96 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | hav.oprava v OST 2141 | 201600991 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 919,98 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | havarijná opr. v OST 1709 | 201600992 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 955,94 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | prevzatie odpadu 4/2016 | 201600993 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 473,62 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | redukcia prech. | 201600980 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 49,20 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | záhradné lehátko-plav.ČH | 201600981 | MOB Interier s r.o. | 44948271 | Trenčín | 4 800,00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | MDD balíčky 2016 | 201600982 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 297,36 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | elektro materiál | 201600983 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 230,16 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | materiál dľa obj. | 201600984 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 859,20 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | skrutka, matica | 201600985 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 60,22 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | aut.odvzd.ventil,redukcia | 201600986 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 133,94 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | pohonné látky | 201600972 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 292,40 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | el.energia 4/16-OST2719,2720 | 201600973 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 890,66 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | voda 4/16-OST 2719 | 201600974 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145,86 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | snímač tlaku | 201600975 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 311,76 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | klapka spätná, guľový kohút, prechod | 201600976 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 628,87 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | dobropis - sáčky do vysávačov | 201600977 | Papier-servis | 36577308 | Košice | -24,65 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | lehátka-plaváreň ČH | 201600978 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Bratislava | 4 012,00 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | koleno,guľ.kohút | 201600979 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 634,20 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | párové teplomery | 201600964 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 429,20 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | členský príspevok 2016 | 201600965 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 4 973,00 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | reklama-Dni Terasy 2016 | 201600966 | Mestská časť Košice - Západ | 690970 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2016 | vidlica, prívodka | 201600967 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 148,56 | ||||
| Faktúra | 19.05.2016 | olej REMS | 201600968 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,52 | ||||
| Faktúra | 19.05.2016 | blicky Kobra | 201600969 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 64,56 | ||||
| Faktúra | 19.05.2016 | poplatok za verejné použitie hudobných diel ČH | 201600970 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | Bratislava | 66,40 | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | šrúbenia na doskové výmenníky | 201600971 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 1 488,00 | ||||
| Faktúra | 17.05.2016 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201600955 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 648,56 | ||||
| Faktúra | 17.05.2016 | tlačivo záznam zo služby autoobsluhy | 201600956 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 17.05.2016 | interná žiadanka prepisovateľná | 201600957 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 190,80 | ||||
| Faktúra | 17.05.2016 | seminár-Zákonník práce-Babilonská | 201600958 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 45,00 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | vytýčenie vedení | 201600959 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 13,90 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | výkopové práce OST 910 | 201600960 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 483,48 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | výkopové práce SVR 2172 | 201600961 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 586,08 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | oprava vozidla KE 795 FV | 201600962 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 431,82 | ||||
| Faktúra | 18.05.2016 | vrecia plastové, sifo | 201600963 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 50,87 | ||||
| Faktúra | 16.05.2016 | náhradné diely na náklad. mot. voz. | 201600947 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 129,52 | ||||
| Faktúra | 16.05.2016 | verejné použitie hudobných diel | 201600948 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | Bratislava | 132,80 | ||||
| Faktúra | 16.05.2016 | havarijná oprava OST 2211 | 201600949 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 043,10 | ||||
| Faktúra | 16.05.2016 | periodická prehliadka MaR | 201600950 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 894,46 | ||||
| Faktúra | 16.05.2016 | kábel, vidlica, prívodka | 201600951 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 86,24 | ||||
| Faktúra | 16.05.2016 | notebook, taška | 201600952 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 814,97 | ||||
| Faktúra | 17.05.2016 | izolácia, konope | 201600953 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 193,39 | ||||
| Faktúra | 17.05.2016 | spotreba elektrickej energie | 201600954 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 547,14 | ||||
| Faktúra | 13.05.2016 | montáž a dodanie žalúzií | 201600938 | LÍNIA KE, s.r.o. | 36595471 | Košice | 219,12 | ||||
| Faktúra | 13.05.2016 | vytýčenie kábelových vedení | 201600939 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,34 | ||||
| Faktúra | 13.05.2016 | závitová tyč | 201600940 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 16,54 | ||||
| Faktúra | 13.05.2016 | prepravné náklady | 201600941 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 21,16 | ||||
| Faktúra | 13.05.2016 | zhrom.odpadu 4/2016 | 201600942 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 290,63 |