Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 05.03.2020 | výkopové práce SVR 991 | 202050252 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.03.2020 | Revízie detektorov úniku plynu v PK | 202050253 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 484,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.03.2020 | Revízie komínov | 202050255 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2020 | Nitovač na dokumenty | 202050258 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 33,73 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2020 | OOPP | 202050259 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.03.2020 | Elektro materiál | 202050260 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 174,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.03.2020 | Sáščky do vysávačov (AB) | 202050251 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 53,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2020 | toner | 202000624 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 406,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 ČH | 202000612 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 360,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | nájom -fľaša oceľová | 202000580 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 100,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | servis vozidla KE320JK | 202000550 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 64,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | rúry | 202000536 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 822,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | rúry | 202000535 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 998,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | ložisko | 202000523 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 86,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2020 | školenie obs. tlak. zariadení | 202000643 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 29,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | kurz-prvá pomoc pri živ.ohroz.stav. | 202000625 | Slov.Červený kríž | 416193 | 343,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | meteorologické informácie 02/2020 | 202000620 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | HP ProDesk 400 | 202000615 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 9 864,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2020 | kancelárske potreby | 202000505 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 390,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | toner | 202000614 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 528,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | tašky s potlačou | 202000613 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 273,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | spojky | 202000605 | LOGIK s.r.o. | 46489851 | 4 218,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | odstránenie havárie SVR991, Železiarenska 2 | 202000603 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 980,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | izolácia | 202000601 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 817,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | tyč | 202000600 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 141,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | materiál | 202000599 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 251,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | tech., emisné kontoly mot. vozidiel | 202000598 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 207,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | teplo haly Južné nábrežie 1/2020 | 202000597 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2 121,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | el. enerigia 2/2020 Alejová 2 | 202000596 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 335,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | el.energia 2/2020-Haly Juž.tr. | 202000595 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 637,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | paušal + služby 2/2020 | 202000594 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 103,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | odvoz papiera, plastov 2/2020 | 202000593 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | teplo plav. ČH 2/20 | 202000592 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 067,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | teplo 2/20 - OST 2695 | 202000591 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4 027,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | poštovné 2/2020 | 202000621 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 638,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000611 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 804,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | mobilné telefóny | 202000602 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | obuv | 202000589 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 186,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | voda 2/2020 | 202000560 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 381 725,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | filter | 202000554 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | materiál | 202000553 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 300,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | OOPP rukavice | 202000552 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 89,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | IBC kontajner | 202000533 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 614,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | stravné lístky 3/2020 | 202000532 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 821,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | materiál | 202000531 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | mon. správa Príjmy projektu stavby rek.,mod. KVP | 202000526 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 3 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000610 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 397,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000609 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 512,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000608 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 653,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000607 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62 073,13 € s DPH |