Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.06.2016 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201601092 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 1 446,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | vyškolenie a skúšky zvárania | 201601093 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 544,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | mobilné telefóny | 201601094 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 087,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | čerpadlo Grundfos | 201601095 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 921,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | nábytkový trezor | 201601082 | BONPRODUCT, s.r.o. | 36649635 | Banská Bystrica | 533,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | náhradné diely pre motorové vozidlá | 201601083 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 833,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | oprava mot. voz. Fábia KE 778 DL | 201601084 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 986,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | dodanie a prezutie letných pneumatík | 201601085 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 2 288,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | materiál pre motorové vozidlá | 201601086 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 280,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601087 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 67,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | telefónne poplatky | 201601088 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 278,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | el.energia 6/2016 | 201601074 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 323,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | sušič vlasov | 201601076 | VENCL SK s.r.o. | 35877197 | Bratislava | 237,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | spotreba plynu Hellova 2 | 201601077 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | spotreba plynu Masarykova 12 | 201601078 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 241,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | plyn 5/2016-Komenského 7 | 201601079 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 151,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | plyn 5/2016-Mäsiarska | 201601080 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 50,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | plyn 5/16-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201601081 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 278,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | doplnenie chladiva do klimatiz. jednotky | 201601067 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 80,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | ZFD k prijatej platbe za 5/2016 | 201601068 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 292 377,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | podpora APV -5/2016 | 201601069 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | plast.lekárnička | 201601070 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 164,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | odborné prehl. tlak nádob dľa obj. | 201601071 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 15 621,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | el.energia 6/2016 | 201601072 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 705,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | el.energia-Herlianska 6/2016 | 201601073 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | vodné a stočné | 201601060 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 421 681,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | oprava a overenie meračov | 201601061 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 062,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti | 201601062 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | nájomné fľaša oceľová, kyslík plynný | 201601063 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 245,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | zásuvka, LED trubica, kábel cyky | 201601064 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 403,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | revízia - ročný servis | 201601065 | CERTIMA, s.r.o. | 35754770 | Bratislava | 965,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | separovaný zber odpadov | 201601066 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | vytýčenie-Fábryho | 201601053 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | vytýčenie-Kežmarská | 201601054 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | prepravné | 201601055 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 22,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | mesačná prehl.EPS 5/2016-kolektory | 201601056 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | mesač.prehl.EPS 5/2016-registr.stredisko | 201601057 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | vytýčenie-Fábryho,Klimkovičová | 201601058 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | redukcia, sprchovacia ružica | 201601059 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 215,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | stacion.prístroj | 201601045 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 065,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | stravné lístky 6/2016 | 201601046 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 979,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | plech,bet.oceľ,profil | 201601047 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 532,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | oprava a overenie meračov | 201601048 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 3 863,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | prevádzkové náklady OST 911 | 201601049 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601050 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | teplo 5/2016-Goliánova | 201601051 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 706,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | teplo OST 991 5/2016 | 201601052 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 23 702,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2016 | elektro kolobežka-plavárne | 201601038 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 865,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2016 | kotúč rezný | 201601039 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 278,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2016 | traktor kosačka Starjet | 201601040 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 3 650,00 € s DPH |