Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 03.04.2020 projekt KOST Bytový dom LAGO 1 202000700 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 7 857,60 € s DPH
Faktúra 08.04.2020 prenájom konc.zar. 3/2020 202000732 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 07.04.2020 el. energia 4/2020 Žižková 202000726 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 68,00 € s DPH
Faktúra 07.04.2020 el. energia 4/2020 Herlianska 202000725 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 83,00 € s DPH
Faktúra 07.04.2020 el. energia 4/2020 Inžin, Považská.... 202000724 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 327,00 € s DPH
Faktúra 07.04.2020 el. energia 4/2020 Skladná 202000723 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64,00 € s DPH
Faktúra 03.04.2020 VPLS 3/2020 202000697 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 377,00 € s DPH
Faktúra 02.04.2020 materiál 202000688 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 77,40 € s DPH
Faktúra 01.04.2020 odborné prehliadky PK 202000685 GASKOR s.r.o. 50152165 960,00 € s DPH
Faktúra 01.04.2020 vytýčenie podz.potrubia- Dneperská 202000683 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 74,53 € s DPH
Faktúra 31.03.2020 revízie detektorov úniku plynu 202000676 AKAM s.r.o. 36184403 404,00 € s DPH
Dodatok k zmluve 07.04.2020 09.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 80/2005/2020/1 SVB Považan 2,4,6_500H 30689759 Považská 4, 04011 Košice
Faktúra 13.03.2020 hygienické potreby 202000617 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 249,89 € s DPH
Faktúra 13.03.2020 prac. oblečenie, obuv 202000622 GoBaKo, s.r.o. 36197670 72,36 € s DPH
Faktúra 13.03.2020 prac. oblečenie 202000623 GoBaKo, s.r.o. 36197670 61,60 € s DPH
Faktúra 26.03.2020 el.energia 02/2020 Palackéko 14 202000661 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 507,48 € s DPH
Faktúra 26.03.2020 konzultácie Softip 202000663 SOFTIP, a.s. 36785512 720,00 € s DPH
Faktúra 26.03.2020 prevzatie odpadu 2/2020 202000664 ODOS, s. r. o. 31725775 118,99 € s DPH
Faktúra 27.03.2020 stabilizácia stropu OST2777 202000667 LIGRUS s.r.o. 48146579 13 611,16 € s DPH
Faktúra 30.03.2020 kom. prevodník 202000672 IPECON, s.r.o. 36374784 432,00 € s DPH
Faktúra 31.03.2020 materiál 202000673 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 814,20 € s DPH
Faktúra 31.03.2020 nájomné 4-6/2020, Ľudová 8 202000674 Bytový podnik MK_10H 44518684 22,07 € s DPH
Faktúra 31.03.2020 paušalné sl. PROFIT 3/2020 202000677 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 01.04.2020 audit.služby 2019 202000686 AUDIT-LD s. r. o. 45616825 3 840,00 € s DPH
Faktúra 01.04.2020 material 202000687 JUMI s.r.o. 47427248 677,32 € s DPH
Faktúra 02.04.2020 PHM 3/2020 202000689 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 351,11 € s DPH
Faktúra 02.04.2020 dezinfekčný prostriedok 202000690 PROCONS GROUP, s.r.o. 36846015 768,00 € s DPH
Faktúra 03.04.2020 teplo 3/2020 OST 991 202000694 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 72 256,44 € s DPH
Zmluva 03.04.2020 07.04.2020 Zmluva o Dielo - odborné prehliadky VTZ a TNS 16/2020 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves 110 658,88 € bez DPH
Faktúra 25.03.2020 kanc. potreby 202000658 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 532,46 € s DPH
Faktúra 24.03.2020 odb. prehliadky, statické posudky 202000654 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 36595551 3 600,00 € s DPH
Faktúra 24.03.2020 odb. prehliadky, statické posudky 202000653 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 36595551 91 200,00 € s DPH
Faktúra 24.03.2020 odb. statický posudok OST 1804 202000652 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 36595551 588,00 € s DPH
Faktúra 24.03.2020 TK a EK motorových vozidiel 202000651 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 144,60 € s DPH
Faktúra 25.02.2020 monitoring vozidiel 2/2020 202000501 Orange Slovensko, a.s. 35697270 759,05 € s DPH
Faktúra 01.04.2020 lekárske prehliadky.3/2020 202000684 BE-SOFT, a.s. 36191337 154,56 € s DPH
Faktúra 01.04.2020 nájom 3/2020 Petzvalova 61 202000682 REFOSBYT, s.r.o._663H 36576891 85,81 € s DPH
Faktúra 23.03.2020 materiál 202000649 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 425,52 € s DPH
Faktúra 23.03.2020 overenie, oprava meradiel 202000648 MENERT spol.s r.o. 17330165 4 628,94 € s DPH
Faktúra 23.03.2020 prezentácia Dni Ukrajiny 2020 202000647 Združenie FEMAN 31961681 1 000,00 € s DPH
Faktúra 23.03.2020 lekárske prehliadky.2/2020 202000646 BE-SOFT, a.s. 36191337 772,00 € s DPH
Faktúra 11.03.2020 materiál 202000606 MONTRÚR s.r.o. 31657095 216,00 € s DPH
Dodatok k zmluve 27.03.2020 02.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme spol. priestorov SBD I. Košice 284/2009/2020/2 SBD I. Košice_632H 31661734 Vojenská 14, 04001 Košice
Dodatok k zmluve 27.03.2020 02.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme spol. priestorov SBD I. Košice 283/2009/2020/1 SBD I. Košice_632H 31661734 Vojenská 14, 04001 Košice
Dodatok k zmluve 27.03.2020 02.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme spol. priestorov SBD I. Košice 88/2005/2020/1 SBD I. Košice_632H 31661734 Vojenská 14, 04001 Košice
Zmluva 31.03.2020 02.04.2020 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 15/2020 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 Vlčie Doly 412, 08252 Dulova Ves
Faktúra 25.03.2020 el.energia 2/2020-OST2719,2720 202000657 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 906,42 € s DPH
Faktúra 25.03.2020 SV 2/2020-OST 2719 202000656 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 117,08 € s DPH
Faktúra 20.03.2020 vypr.proj.- Modernizácia okruhu OST2777 202000645 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 21 519,60 € s DPH
Faktúra 19.03.2020 maliarské potreby 202000642 L&š s.r.o. 36555720 98,88 € s DPH