Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.06.2016 | škol.-obsluha stav.strojov-Sabol,Cibuľa | 201601140 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 50,00 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | pásky do pokladne-plavárne | 201601141 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 475,20 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | čerpadlá | 201601142 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 11 568,00 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | protiš.pásky-plav.Rumanová | 201601143 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 78,96 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | materiál dľ obj.č.201650597 | 201601144 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 060,91 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | výmena čel.skla KE284FK | 201601131 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 252,90 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | oprava mot.voz. KE778DL | 201601132 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 400,06 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | škol.-Nová norma ISO-Balluch | 201601133 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 180,00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | izolácia ventilov | 201601134 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 20 707,20 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | látka Cyntie-plav. ČH | 201601135 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 134,10 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | reklama a propagácia | 201601136 | ŠK BOMBA BODY BUILDING | 42110262 | Košice | 250,00 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | realiz.prípoj.miest dľa zmluvy | 201601137 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 879,62 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | umývanie vozidiel | 201601124 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 288,67 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | vysokotlaký čistič Bosh | 201601125 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 588,00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | schodisková rudla | 201601126 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 191,52 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | značkovací kužeľ | 201601127 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 396,90 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | montérkové nohavice, pracovná obuv | 201601128 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 918,83 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | teplomer, jimka teplomera | 201601129 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 469,55 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | akcia MDD-obedy | 201601130 | Alexander Bikár | 47539917 | Košice | 150,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | plyn 5/2016 | 201601117 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 13 584,92 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | sadové úpravy dľa obj. | 201601118 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 080,22 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | špirl.výmenník | 201601119 | SECESPOL-CZ | 25148770 | Praha 6 | 2 611,50 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | vešiak,zrkadlo-plavár. ČH | 201601120 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Bratislava | 313,06 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | pripojenie -Stan.nám.5-plav. ČH | 201601121 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 4 089,00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | poštovné máj 2016 | 201601122 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 577,00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | meteorologické informácie | 201601123 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | chladnička-plav.ČH | 201601110 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 447,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | vrecia do koša | 201601111 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 16,38 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | právne služby za máj 2016 | 201601112 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 470,40 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | rekondičný pobyr Uveges Štefan | 201601113 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 225,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201601114 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 138,80 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | lekárske prehliadky | 201601115 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 930,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | prevencia a profylaxia | 201601116 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 073,52 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | teplo 5/2016-OST 2695 | 201601103 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 166,96 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | teplo 5/2016 | 201601104 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 479 901,24 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | výroba nábytku-kúpal-.ČH | 201601105 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 5 560,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | vytýčenie-Klimkovičová | 201601106 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 84,24 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | vytýčenie kab.ved.-Kežmarská,Orgovanová | 201601107 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 83,88 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | čistenie vzduchotechniky a klimatizácie | 201601108 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 3 012,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | periodické preškolenie a skúšky zvárania | 201601109 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 1 322,40 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | klapka, ventil, koleno | 201601096 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 610,14 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | kancelárske potreby | 201601097 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 347,41 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | ZFD k fa 401605231 | 201601098 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 39,32 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | ZFD k 401605231 | 201601099 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | -2,65 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | ZFD k fa 401605232 | 201601100 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 29,02 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | tyč plochá | 201601101 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 216,18 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | tyč, bet. oceľ.hrebienková | 201601102 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 177,97 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | telefónne poplatky | 201601089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 216,83 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | pohonné látky | 201601090 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 625,16 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | odborné skúšky doregulačných staníc | 201601091 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 864,00 |