Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.07.2016 | nájom nebytových priestorov | 201601292 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 271,91 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | izolácia | 201601293 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 423,12 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | bazénový zdvihák | 201601294 | ERAJJ s. r. o. | 47353201 | Zálesie | 5 800,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | kyselina sírová, súdok vrátny | 201601279 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 632,84 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | kyselina sírová, súdok vrátny | 201601280 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 211,71 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601281 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | súdok- vrátny obal | 201601282 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -504,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | paleta - vrátny obal | 201601283 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | paleta - vrátny obal | 201601284 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43,20 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | kyselina sírová - vrátny obal | 201601285 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 227,38 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | LED trubica, páska, spínač | 201601286 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 348,10 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | tesnenie | 201601273 | Rempometal | 36215091 | Košice | 218,40 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | výkon funk.bez.technika 6/16 | 201601274 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | dokum.PO,BOYP,CO-plav.ČH | 201601275 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 480,00 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | UPGRADE,met.pod.tech.pod. 1.pol.2016 | 201601276 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 12 495,00 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | vytýčenie dľa obj. | 201601277 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 66,00 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | stravné lístky 7/2016 | 201601278 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 482,50 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | osv.vzduchu | 201601271 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 49,49 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | kotúč rezný,elektróda | 201601272 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,12 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | skrutka,záv.tyč,podložka | 201601270 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 159,48 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | poist.7.-9/2016-zodp.za škodu sp.mot.voz. | 201690014 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 065,18 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odst.hav. OST2611-Stierova | 201601262 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 065,64 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odst.havárie SVR2173-Exnárova 8 | 201601263 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 078,07 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | oprava klim.-Dispečing | 201601264 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 348,89 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | oprava streš.kryt. OST541 | 201601265 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 5 499,87 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | nápoje plaváreň Rumanova | 201601266 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 636,52 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | pivo-plaváreň Rumanova | 201601267 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 045,56 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | vykon.EK a TK KE067FZ | 201601268 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 50,30 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | vykon. EK a TK KE260IE,KE270IE,KE272IE | 201601255 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 150,90 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | overenie a oprava meračov | 201601256 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 949,71 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | nákup meračov TÚV | 201601257 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 408,26 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | obchodná váha LEQ | 201601258 | Eurováhy, s.r.o. | 47590777 | Bytča | 166,80 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | tričká,košele dľa obj.-plaváreň | 201601259 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 2 128,20 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odst.hav. OST 2624 | 201601260 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 313,72 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odstránenie hav.OST2624-Klimkovičova | 201601261 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 448,55 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | zákon o verejn.obstarávaní-Hančár | 201601247 | MARTINUS.sk s.r.o. | 36440531 | Martin | 72,25 | ||||
| Faktúra | 28.06.2016 | záhr.hadica,prísluš.-ČH plaváreň | 201601248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 352,20 | ||||
| Faktúra | 28.06.2016 | GEBO spojka | 201601249 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 101,52 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | odb.prehl.ele.zar.na OST dľa obj. | 201601250 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 410,40 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | odpad.kôš | 201601251 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 62,30 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | materiál dľa obj. | 201601252 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 463,32 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | snímač tlaku,spínač | 201601253 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 124,57 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | rudla kolesá plné | 201601254 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 165,24 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | mraz.tovar plav.Rumanova | 201601240 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 131,88 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | tovar a materiál plav.Rumanova | 201601241 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 59,41 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | tovar a materiál plav. Rumanova | 201601242 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 356,75 | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | tovar a mat.plaváreň Rumanova | 201601243 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 203,89 | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | obaly-nápoje plav.Rumanova | 201601244 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -69,99 | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | kofola plav.Rumanova | 201601245 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 69,99 | ||||
| Faktúra | 26.06.2016 | tovar a mat.plaváreň Rumanova | 201601246 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 263,41 |